开远市城乡居民社会养老保险局2022年度部门预算

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开远市城乡居民社会养老保险局2022年度部门预算 

开远市城乡居民社会养老保险局部门2022年预算公开目录 

第一部分 开远市城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、财政专户管理资金支出情况 

六、省对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十八、部门整体支出绩效目标表 

十九、部门上年结余结转支出预算表 

开远市城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

开远市城乡居民社会养老保险局是开远市人社局下属二级预算单位，属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，其主要工作职责是：宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。 

（二）机构设置情况 

开远市城乡居民社会养老保险局内设4个机构：办公室、审核科、业务科、财务科。 

（三）重点工作概述 

（一）继续推进全民参保专项行动。根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州社会保险全民参保扩面专项行动实施方案的通知》（红政办函〔2020〕27号）文件精神，城乡局将不断加大力度采取多种方法方式做好城乡居民基本养老保险政策宣传，解读惠民政策，提高群众的参保意识与积极性，动员他们自觉参保缴费，力争达到应保尽保，百分之百完成州级下达的计划数。 

（二）做好领取社保待遇资格认证工作。根据《关于印发红河州人力资源和社会保障局开展多领冒领截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作方案的通知》（红人社发〔2020〕30号）及省、州会议精神，严格做好城乡居民基本养老保险约2.6万多人待遇领取人员资格认证工作。加强与民政、卫健、医保及公安等部门的沟通协调，形成正常的数据共享机制，杜绝违规支付及死亡冒领现象，杜绝社保基金非法流失，确保基金安全。 

（三）落实被征地农民参加基本养老保险工作。根据《开远市人民政府办公室关于印发开远市被征地农民参加养老保险补助实施办法的通知》（开政办发〔2020〕12号）要求，认真做好补助兑现工作，预计完成补助360人，兑现补助资金810万元。 

（四）做好乡村振兴工作。持续落实乡村振兴“摘帽不摘政策”要求，加强脱贫户、边缘户动态监测，落实养老保险各项参保政策。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入4817.99万元，其中：一般公共预算4817.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加738.89万元，主要原因分析为：增加被征地农民生活补助金预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入 4817.99万元，其中:本年收入4817.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4817.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加738.89万元，主要原因分析为：增加被征地农民生活补助金预算。 

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出 4817.99万元。财政拨款安排支出 4817.99万元，其中：基本支出4198.81万元，与上年对比增加614.59 万元，主要原因分析：被征地农民生活补助资金增加。；项目支出619.18万元，与上年对比增加76.9万元。主要原因分析：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1、2080109    2022年预算数为277.92万元，与上年执行数增加4.25万元，主要原因是：（1）增加被征地农民参加基本养老保险补助经费；（2）在职人员工资晋级晋档，导致人员经费增加。 

2、2080199    2022年预算数为5万元，与上年执行数持平。 

3、2080505   2022年预算数为26.50万元，与上年执行数增加0.24万元，主要原因是：机关事业养老保险缴费支出增加。 

4、2082602    2022年预算数为608.18万元，与上年执行数增加128.90万元，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。 

5、2089999    2022年预算数为3，852.99万元，本年度执行数增加3，852.99万元，主要原因是：财政对其他基本养老保险基金（开远市被征地农民养老保险）的补助支出列入了年初预算项目。 

6、2101102    2022年预算数为18.49万元，与上年执行数增加0.24万元，主要原因是：事业单位职工医疗保险缴费支出增加。 

7、2101103    2022年预算数为8.28万元，与上年执行数增加0.07万元，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。 

8、2210201    2022年预算数为20.63万元，与上年执行数增加0.20万元，主要原因是：住房公积金支出增加。 

五、财政专户管理资金支出情况 

    本单位无财政专户管理的支出。 

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

       无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市城乡居民社会养老保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年减少0.2万元，下降5.29%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费 

开远市城乡居民社会养老保险局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市城乡居民社会养老保险局2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%。接待批次3次，接待人次18人次。 

减少主要原因分析为进一步厉行节约。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市城乡居民社会养老保险局2022年公务用车购置及运行维护费为3.30万元，较上年减少0.19万元，下降5.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.30万元，较上年减少0.19万元，下降5.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

减少主要原因分析为进一步厉行节约。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

开远市城乡居民社会养老保险局2022年项目支出共有4项，项目支出619.18万元，其中：  

1、信息系统建设维护及档案管理经费  

项目目标：用于信息系统建设维护及档案管理经费。 

项目指标： 

一级指标（满意度指标—效益指标—产出指标） 

二级指标（服务对象满意度指标—社会效益指标—数量指标—质量指标—时效指标—成本指标） 

三级指标（群众满意度—参保人参保信息及档案得到安全有效管理—养老保险参保人员档案数—养老保险参保人员档案管理率—各位工作完成时间—信息系统建设维护及档案管理经费成本—预算资金使用率—信息系统有效运行率—养老保险参保人数） 

城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 

项目目标：确保2022年城乡居民基本养老保险享受待遇人员基础养老金按时足额发放，及财政对城乡居民基本养老保险缴费补助足额计入参保人养老保险账户,丧葬补助及时发放。  

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

二级指标（数量指标—时效指标—可持续影响指标—质量指标—社会效益指标—服务对象满意度指标—经济效益指标） 

三级指标（基础养老金补助标准（元）—缴费补助标准（元）—当年财政补助资金到位率（%）—当年财政补助资金到位率（%）—按时足额发放率（%）—人均基础养老金支出水平（元）—享受待遇的城乡居民参保人数（人）—参保人员满意度） 

3、城乡居民社会养老保险工作经费 

项目目标：全市城乡居民养老保险政策宣传和实施工作，对各乡镇（处）养老保险工作进行业务指导，对养老保险政策统一规划统一宣传。 

项目指标： 

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

三级指标（发放城乡居民养老保险政策宣传资料—城乡居民养老保险参保人数—乡镇养老保险宣传工作覆盖率——预算资金使用率—乡镇养老保险指导工作覆盖率—各项工作完成时间—城乡居民社会养老保险工作经费成本—通过宣传及指导工作提高参保人数，保障城乡居民生活质量—群众满意度） 

4、被征地农民参加基本养老保险补助工作经费 

项目目标：做好被征地农民参加基本养老保险补助政策的宣传解读工作，开展被征地农民数据核实及比对工作，审核被征地农民身份，将符合《开远市被征地农民参加养老保险补助实施办法》（开政办发〔2020〕12号）规定纳入保障范围的被征地农民纳入补助范围，切实开展被征地农民参加养老保险补助工作，维护被征地农民的切实利益。 

项目指标： 

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）  

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

三级指标（被征地农民人数—指导乡镇（街道）开展被征地农民参加基本养老保险补助工作覆盖率—预算资金到位率—预算资金使用率—各项工作完成率—开展被征地农民参加基本养老保险补助工作成本—通过开展被征地农民参加基本养老保险补助工作，切实维护被征地农民切身利益—被征地农民满意度调查） 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

无  

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，开远市城乡城乡社会养老保险局资产总额20.96万元，其中，流动资产2.19万元，固定资产18.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.65万元，其中固定资产增加13.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年度1月资产月报数。 

联系人：钱蕾        联系电话：7235091 

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