开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年部门预算

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年部门预算

 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年预算公开目录

第一部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、 部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

（二）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心设有6个内设机构，分别是综合科、财务科、工伤保险科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、稽核审核科。

（三）重点工作概述

加大宣传惠民政策。通过各种渠道提高群众的参保意识与积极性，特别在参保续保工作上做实工作，充分利用新媒体宣传社会保险政策，深入村镇、企业、机关单位讲解政策、交流情感，积极动员他们自觉参保缴费，按上级要求完成各项目标任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入20372.52万元，其中：一般公共预算20372.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3510.17万元，主要原因是2022年部门预算把企业退休人员计划生育奖励920.00万元做进部门预算，加大2022机关事业单位基本养老保险市级财政补助专项资金2287.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入20372.52万元，其中:本年收入20372.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20372.52万元（本级财力203772.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3510.17万元，主要原因是2022年部门预算把企业退休人员计划生育奖励920.00万元做进部门预算，加大2022机关事业单位基本养老保险市级财政补助专项资金2287.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出20372.52万元。财政拨款安排支出20372.52万元，其中：基本支出12522.12万元，与上年对比增加1119.47万元，主要原因是2022年部门预算把企业退休人员计划生育奖励920.00万元做进部门预算；项目支出7850.40万元，与上年对比增加2390.70万元，主要原因是加大机关事业单位基本养老保险市级财政补助专项资金2287.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080109  2022年预算数为298.89万元，较上年执行数减少6.05万元，主要是因人员经费减少。

2、2080501  2022年预算数为3761.95万元，较上年执行数增加171.76万元，主要是全市行政单位离退休统筹外资金支出增加。

3、2080502  2022年预算数为7461.42万元，较上年执行数增加176.72万元，主要是全市事业单位离退休统筹外资金支出增加。

4、2080505  2022年预算数为26.96万元，较上年执行数减少0.55万元，主要是机关事业单位职业年金单独分类。

5、2050506    2022年预算数为6.04万元，较上年执行数减少增加6.04万元，主要是机关事业单位职业年金单独分类。

6、2080507  2022年预算数为7639.00万元，较上年执行数增加2287.00万元，主要是加大2022机关事业单位基本养老保险市级财政补助专项资金。 

7、2080599  2022年预算数为920万元，较上年执行数增加770.00万元，主要原因2022年拨入资金无结余，故2022年预算较上年增加。

8、2089999  2022年预算数为208.40万元，较上年执行数增加105.70万元，主要用于单位参保中的农民工养老保险补贴。

9、2101101  2022年预算数为18.98万元，较上年执行数减少0.21万元，主要是因人员经费减少。

10、2101103  2022年预算数为9.95万元，较上年执行数减少0.20万元，主要是因人员经费减少。

11、2210201  2022年预算数为20.93万元，较上年执行数增加减少0.44万元，主要是因人员经费减少。

五、财政专户管理资金支出情况

无。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算3.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.97万元，较上年减少0.06万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年公务接待费预算为1.97万元，较上年减少0.06万元，下降2.96%，国内公务接待批次为50次，共计接待247人次。减少主要原因分析为进一步厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年项目支出共有3项，项目支出7850.40万元，其中： 

1、社保中心工作经费 

项目目标：确保社保中心工作正常开展、维护我市参保单位及参保职工合法权益。 

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—按时足额发放养老保险—参保人参保档案安全有效保管率—参保人员信息系统有效维护率—退休人员养老保险社会化发放率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—参保单位参保职工（含离退休人员）合法权益—确保参保人参保信息及档案得到安全有效管理—参保人员满意度）

2、机关事业单位基本养老保险专项资金

项目目标：为保障2022年机关事业单位退休人员基本养老金100%按时足额发放。2022年预计我市机关事业单位养老保险参保人数10957人，其中：在职缴费职工7168人，领取退休待遇人员3858人；领取退休待遇人员占缴费人数34.58%。根据2021年机关事业单位养老保险基金预算，预计2022年收到机关事业基本养老保险费收入15,624.00万元，利息收入15.00万元,预计基本养老保险金支出共25,500.00万元，2022年机关事业单位养老保险缺口资金为9,861.00万元，2021年末滚存结余500.00万元。根据《社保基金财务制度》，基金当年入不敷出时，先动用历年滚存结余中的存款，再申请同级财政部门给予补贴。按照2021年收到的中央补助资金预计2022年收到中央补助资金1,722.00万元，为保障我市退休人员基本养老金按时足额发放，2022年需申请本级地方财政补助7,639.00万元，申请的市级财政补助全部用于我市机关事业单位基本养老金的发放。 

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受待遇人数—按时足额发放机关事业单位退休人员养老金—机关事业单位退休人员养老金发放完成率—通过宣传机关事业单位养老保险，保障参保人员利益—机关事业单位养老保险参保人数—持续性保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放—保参保人员满意度）

3、农民工养老保险补贴专项资金

项目目标：根据《开远市人民政府关于加快农村新型社会保障体系建设的决定》（开政发〔2007〕61号）文件，“凡户籍在我市的农村进城务工人员，与本市用人单位签订一年以上劳动合同并缴纳城镇职工基本养老保险的，市财政对其个人缴纳部分每年给予500.00元养老保险补贴（不包括已领取城市低保和生活补助的失地农民），补贴采取先缴后补方式进行”。经核实，2020年我市有187户参统单位，1968名农民工符合享受条件，补贴资金共计98.4万元；2021年我市有220户参统单位，2200名农民工符合享受条件，补贴资金共计110.00万元。2020年-2021年农民工补贴共计208.40万元。 

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受农民工养老保险补贴人数—按时足额发放农民工养老保险补贴—农民工养老保险补贴发放完成率—每人每年补助标准—通过宣传普及农民工养老保险补贴，保障参保农民工利益—持续性保障农民工养老保险补贴的足额发放—参保农民工满意度）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年机关运行经费安排31.54万元，与上年对比减少0.06万元，减少0.19%，主要原因分析为人员经费和其他交通费略有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市人力资源和社会保障局社会保险中心资产总额165.92万元，其中，流动资产10.34万元，固定资产155.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.69万元，其中固定资产增加1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值30.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李敏         联系电话：0873-7223771

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