开远市城乡居民社会养老保险局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；（2）负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；（3）做好被征地农民保障工作；（4）编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；（5）做好领取待遇人员养老金社会化发放；（6）为保证机构正常运转、各项社会保险政策顺利执行以及按时完成脱贫攻坚目标任务。

2.机构设置及人员情况

开远市城乡居民社会养老保险局属于财政全额拨款的事业单位，设有4个内设机构，分别是综合科、财务科、审核科、业务科。

我部门编制2021年部门预算单位共1个，截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

贯彻落实中央、省、州关于改革完善被征地农民养老保障的各项方针政策以及城乡居民基本养老保险各项方针政策贯彻落实到位，维护被征地农民切身利益，做好城乡居民基本养老保险参保管理及养老金待遇核发。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.确保城乡居民基本养老保险各项方针政策贯彻落实到位；2.贯彻落实中央、省、州关于改革完善被征地农民养老保障的各项方针政策，维护被征地农民切身利益；3.做好城乡居民基本养老保险参保管理及养老金待遇核发；4.贯彻落实中央、省、州各项脱贫攻坚政策。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。

2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入4,079.11万元，其中：基本支出3,536.83万元（包含工资福利收支308.91万元，商品和服务支出27.91万元，对个人和家庭的补助收支3,200万元）；项目支出安排预算为542.28万元，包括信息系统建设维护及档案管理经费资金项目5万元，城乡居民基本养老保险市级财政补助资金项目479.28万元，开远市被征地农民养老保险补助资金项目48万元,城乡居民社会养老保险工作经费项目:5万元,被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目:5万元。

2.整体收支情况

2021年财政拨款收入6,866.09万元，支出5,273.46万元，其中：基本支出339.87万元，项目支出4,933.59万元。

3.预算执行情况

2021年，收入数为6,866.09万元，比年初预算增加2,786.98万元，支出数为5,273.46元，比年初预算增加1,736.63万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定22条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标7条、时效指标2条、成本指标3条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；以上指标已完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

截至2021年12月31日，所设定的年度总体绩效目标已全部实现。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过各项指标进行评分，开远市城乡居民社会养老保险局2021年度部门整体支出绩效评价得分为100分，部门绩效自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

1.部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率达100%。

（二） 过程情况分析

城乡居民养老保险局截至2021年9月30日，预算执行进度为95.69%；截至2021年12月31日，预算执行进度达100%。

2020年度结转结余变动率为0%； “三公经费”变动率为0%；“三公经费”控制率为59.44%；政府采购率为100%；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；预算支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

有效落实绩效主体责任，已成立部门预算绩效管理工作领导小组； 开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

资产管理制度健全，具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，固定资产利用率达100%。

（三） 产出情况分析

1.部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%。

2.部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率100%。

3.部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作比率100%。

4.达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率100%。

（四） 效果情况分析

1.社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；

2.行政效能，未发生廉政问题，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；                      

3.社会公众或服务对象满意度较好。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。

（二）改进的方向和具体措施

在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市城乡居民社会养老保险局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市城乡居民社会养老保险局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市城乡居民社会养老保险局

2022年 4月18日