开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；（2）研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施；（3）负责办理本市社会保险参保手续、个人账户管理、个人权益记录、缴费基数核定等工作；（4）承担本市社会保险费的统一征收工作，并对欠缴单位实施措施征收；（5）负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险，机关事业单位养老保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作，组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作；（6）承担本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险基金预算、决算编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作；（7）承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作；（8）承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心设有6个内设机构，分别是综合科、财务科、工伤保险科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、稽核审核科。

我部门编制2021年部门预算单位共1个，截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

保障全市养老、工伤、职业年金保险政策的贯彻落实，经办全市养老、工伤、职业年金保险业务，确保基金安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成基本养老保险经办，负责全市基本养老保险管理和督导。2.完成工伤保险经办，负责全市工伤保险管理和督导。3.完成职业年金保险经办，负责全市职业年金保险管理和督导。4.完成上级下达的各项工作任务，做好经办、统计、上报等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。

2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入16,862.36万元，其中：基本支出11,402.66万元（包含工资福利收支346.01万元，商品和服务支出31.84万元，对个人和家庭的补助收支11,024.81万元）；项目支出安排预算为5,459.7万元，包括农民工养老保险补贴专项资金项目102.70万元，机关事业单位基本养老保险专项资金项目5,352.00万元，社保中心工作经费项目5.00万元。

2.整体收支情况

2021年初结余资金1.64万元，2021年财政拨款收入11,579.41万元，支出11,581.05万元，其中：基本支出11,491.67万元，项目支出89.38万元。

3.预算执行情况

2021年，收入数为11,579.41万元，比年初预算减少5,282.95万元，支出数为11,581.05元，比年初预算减少5,281.31万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

2021年部门整体支出设定24条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标5条、经济效益指标1条、社会效益指标4条、生态效益指标1条、可持续硬性指标1条、服务对象满意度指标5条；以上指标已完成。

2.对预期绩效实现程度的判断

截至2021年12月31日，所设定的年度总体绩效目标已全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算执行率较低。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过各项指标进行评分，开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门整体支出绩效评价得分为99分，部门绩效自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（依据附件1-2得分情况进行说明）

（一） 投入情况分析

1.部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率达100%。

（二） 过程情况分析

社保中心截至2021年9月30日，预算执行进度为84.47%；截至2021年11月30日，预算执行进度未达95%。

2021年度结转结余变动率为0%；“三公经费”变动率为0%；“三公经费”控制率为100%；政府采购率为100%；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；预算支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

有效落实绩效主体责任，已成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

资产管理制度健全，具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，固定资产利用率达100%。

（三） 产出情况分析

1.部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率较高，反映部门对重点工作的办理落实程度较高。

2.部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率较高，反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度较高。

3.部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率较高,反映和考核部门履职时效目标的实现程度较高。

4.达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率较高,反映和考核部门履职质量目标的实现程度较高。

（四） 效果情况分析

1.社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；

2.行政效能，未发生廉政问题，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

3.社会公众或服务对象满意度较好。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。

（二）改进的方向和具体措施

在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市人力资源和社会保障局

社会保险中心

2022年4月2日