开远市人力资源和社会保障局2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市人力资源和社会保障局2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）劳动监察专项经费项目

1.项目概况

“劳动监察专项经费项目”由人社局2021年初申报，经开远市人大批准，市财政局批复，批复资金3.00万元，项目资金用于保障劳动监察工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金3.00万元，使用项目资金3.00万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标。

重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。

（二）欠薪应急防控工作经费项目

1.项目概况。

“欠薪应急防控工作经费项目”由人社局2021年申报，经开远市人民政府批准，市财政局追加预算，预算资金20.00万元，项目资金用于保障劳动监察工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金19.95万元，使用项目资金19.95万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标。

为确保不因欠薪问题而引发群体性、极端性、网络负面炒作事件的发生，将隐患消除在初期、问题解决在基层，切实做好接访、防控维稳工作。

（三）云南省县级劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费项目

1.项目概况

“云南省县级劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费项目”由人社局2021年申报，经开远市人民政府批准，市财政局追加预算，预算资金285.00万元，项目资金用于保障“65.1工程”建设项目。截至2021年12月31日，项目到位资金280.52万元，使用项目资金280.52万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

建立覆盖城乡居民的就业和社会保障体系，解决我市基层就业和社会保障服务设施“小、散、无”的突出问题，满足人民日益增长的公共服务需求，为人民群众提供规范、便捷、高效的就业和社会保障公共服务。

（四）多领冒领社会保险风险防控专项资金项目

1.项目概况

“多领冒领社会保险风险防控专项资金项目”由人社局2021年申报，经开远市人民政府批准，市财政局追加预算，预算资金120.00万元，项目资金用于保障开展违规冒领养老金工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金120万元，使用项目资金120万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

开展违规核查清理，有效杜绝多领、冒领等违规领取养老金现象，确保社会保险基金安全平稳运行。

（五）开远市公共就业和社会保障智能化办公系统建设补助资金项目

1.项目概况

“开远市公共就业和社会保障智能化办公系统建设补助资金”由人社局2021年申报，经开远市人民政府批准，市财政局追加预算，预算资金80万元，项目资金用于保障智能化办公系统建设。截至2021年12月31日，项目到位资金80万元，使用项目资金80万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标。

充分利用现有资源，保护原有投资，在整合原有网络系统的基础上，通过公共就业和社会保障智能化办公系统实现互联互通，发挥合力，有效解决信息资源共享，提高社区服务和城市管理水平。

（六）开远支援绿春县疫情防控焊工突击队补助经费项目

1.项目概况

“开远支援绿春县疫情防控焊工突击队补助经费项目”由人社局2021年申报，经开远市人民政府批准，市财政局追加预算，预算资金50万元，项目资金用于保障开远支援绿春县疫情防控焊工突击队补助。截至2021年12月31日，项目到位资金44.98万元，使用项目资金44.98万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

组织“焊工突击队”支援绿春县开展疫情防控工程建设，帮助绿春县快速建成边境疫情防控屏障，合力将疫情御于国门之外。

（七）市级安排人社局劳动人事争议仲裁员办案补助经费项目

1.项目概况

“市级安排人社局劳动人事争议仲裁员办案补助经费”由人社局2021年申报，经开远市人民政府批准，市财政局追加预算，预算资金1.25万元，项目资金用于保障人社局劳动人事争议仲裁员办案补助。截至2021年12月31日，项目到位资金1.25万元，使用项目资金1.25万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐振稳定。

（八）2021年事业单位公开招聘笔试考务工作经费项目

1.项目概况

“2021年事业单位公开招聘笔试考务工作经费”是州级下达资金，下达金额10.64万元，项目资金用于保障事业单位公开招聘笔试工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金8.63万元，使用项目资金8.63万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

保证考务工作人员工作经费及考务费及时发放。

（九）2021年基层就业和社会保障服务设施建设项目资金项目

1.项目概况

“2021年基层就业和社会保障服务设施建设项目资金”是州级和市级下达资金，下达金额57万元。其中：州级资金29万元，市级资金28万元。项目资金用于保障基层就业和社会保障服务设施建设项目开展。截至2021年12月31日，项目到位资金57万元，使用项目资金57万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

建立覆盖城乡居民的就业和社会保障体系，解决我市基层就业和社会保障服务设施“小、散、无”的突出问题。

（十）专家基层科研工作站补助资金

1.项目概况

“专家基层科研工作站补助资金”是省级下达资金，下达金额10万元，项目资金用于保障专家基层科研工作站工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金10万元，使用项目资金10万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

设立专家基层科研工作站1个。加强管理，认真做好专家基层科研工作站经费的预算下达。做好评审和发放工作，确保资金及时发放，专款专用。

（十一）艾滋病防治补助资金项目

1.项目概况

“艾滋病防治补助资金项目”是市级下达资金，下达金额0.5万元，项目资金用于保障艾滋病防治宣传工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金0.5万元，使用项目资金0.5万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

针对本部门涉及的社会人群开展防艾知识培训及动员检测、防艾知识宣传、制作辖区或行业针对性防艾宣传材料、协助卫健部门落实并开展感染者或病人动员入组工作。

（十二）安排人社局2021年公用经费项目

1.项目概况

“安排人社局2021年公用经费”是市级下达资金，下达金额10万元，项目资金用于保障劳动保障监察及领冒领截留套取社会保险待遇违规行为专项治理工作开展。截至2021年12月31日，项目到位资金9.99万元，使用项目资金9.99万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

开展多领冒领截留套取社会保险待遇违规行为专项治理、拖欠农民工资问题根治、违法用工查处、拖欠劳动者工资报酬查处等工作，有效维护劳动者合法权益，确保社会稳定。

（十三）“三支一扶”人员生活补助项目

1.项目概况

“三支一扶”人员生活补助项目”是中央、省、州级下达资金，下达金额199.105万元，其中：中央资金104万元，省级资金74.93万元，州级资金20.175万元。项目资金用于发放三支一扶人员生活补助。截至2021年12月31日，项目到位资金172.6万元，使用项目资金172.6万元，预算资金使用率为100%。

2.项目绩效目标

（1）资金按《红河州人力资源和社会保障局关于下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知》（红财社发〔2021〕46号）要求支出范围和标准使用。                                                                                                                                                                                                                                                                

（2）确保完成年度“三支一扶”在岗人员的生活补助费及时发放到位。

（3）严肃财经记律，提高财务管理效率。防范和控件财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。

（4）精心组织实施好2021年“三支一扶”人员招募计划，为基层各项事业发展提供人才支持。

（十四）项目组织管理情况

各项目由相关业务科室负责领导实施，解决各部门实施过程中遇到的困难和问题、协调各部门之间的工作，办公室负责对项目进度负责监督记录。人事财务科与业务科室相互协助，严格按照项目实施要求开展进行，并及时汇报各项目进展过程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市人力资源和社会保障局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目13个，其中：市级财政支出项目9个，上级转移支付项目4个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目13个，其中：一般公共预算支出项目12个，政府性基金预算支出项目1个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市人力资源和社会保障局人事财务科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量13个，评价结果为“优”13个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.劳动监察专项经费项目绩效目标的实际实现情况

每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。

2.欠薪应急防控工作经费项目绩效目标的实际实现情况

未发生因欠薪问题而引发群体性、极端性、网络负面炒作事件的发生，将隐患消除在初期、问题解决在基层，切实做好接访、防控维稳工作。

3.云南省县级劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费项目绩效目标的实际实现情况

已建立覆盖城乡居民的就业和社会保障体系，解决我市基层就业和社会保障服务设施“小、散、无”的突出问题，满足人民日益增长的公共服务需求，为人民群众提供规范、便捷、高效的就业和社会保障公共服务。

4.多领冒领社会保险风险防控专项资金项目绩效目标的实际实现情况

已开展违规核查清理，有效杜绝多领、冒领等违规领取养老金现象，确保社会保险基金安全平稳运行。

5.开远市公共就业和社会保障智能化办公系统建设补助资金项目绩效目标的实际实现情况

已通过公共就业和社会保障智能化办公系统实现互联互通，发挥合力，有效解决信息资源共享，提高社区服务和城市管理水平。

6.开远支援绿春县疫情防控焊工突击队补助经费项目绩效目标的实际实现情况

已组织“焊工突击队”支援绿春县开展疫情防控工程建设，帮助绿春县快速建成边境疫情防控屏障，合力将疫情御于国门之外。

7.市级安排人社局劳动人事争议仲裁员办案补助经费项目绩效目标的实际实现情况

已公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐振稳定。

8.2021年事业单位公开招聘笔试考务工作经费项目绩效目标的实际实现情况

考务工作人员工作经费及考务费及时发放。

9.2021年基层就业和社会保障服务设施建设项目资金项目绩效目标的实际实现情况

已建立覆盖城乡居民的就业和社会保障体系，解决我市基层就业和社会保障服务设施“小、散、无”的突出问题。

10.专家基层科研工作站补助资金绩效目标的实际实现情况

已设立专家基层科研工作站1个。加强管理，认真做好专家基层科研工作站经费的预算下达。做好评审和发放工作，确保资金及时发放，专款专用。

11.艾滋病防治补助资金项目绩效目标的实际实现情况

已制作艾滋病防治宣传材料进行宣传。

12.安排人社局2021年公用经费项目绩效目标的实际实现情况

已开展多领冒领截留套取社会保险待遇违规行为专项治理、拖欠农民工资问题根治、违法用工查处、拖欠劳动者工资报酬查处等工作，有效维护劳动者合法权益，确保社会稳定。

13.“三支一扶”人员生活补助项目目绩效目标的实际实现情况

已按照相关文件要求及时、足额发放三支一扶人员生活补助。

四、主要经验及做法

我单位根据资金的使用设立了相应的绩效目标，规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关。从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，根据资金收支进度及时开展自查自纠，及时纠正预设目标，确保资金支付到位。

五、存在的问题及原因分析

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便资金用到实处。

六、有关建议

进一步科学合理设计评价指标，在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目经费的使用效益和项目经费的管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

附件：开远市人力资源和社会保障局2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：开远市人力资源和社会保障局  

2022 年4月18日