开远市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。 

（2）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。 

（7）牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。 

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。 

（9）会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（11）指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。 

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。 

（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

（14）有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。 

2.机构设置及人员情况

开远市人力资源和社会保障局机关设7个内设机构。分别是党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。

在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）引导转变就业观念。引导劳动者调整好就业心态，积极响应和充分利用国家的就业政策，正确定位自己，树立信心，积极参与就业；加强自身能力建设，提升就业技能；发挥特长，大胆创业，担当社会责任。引导劳动者树立“先就业，后择业，再创业”的就业观念，找准定位，合理确定就业目标，增强事业心和责任感，把精力放在干事创业上。

(2)加强培训针对性和实效性。一是实施技能提升行动。坚持以培训促就业工作思路，对企业职工、下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人等各类人员，结合我市重点产业项目，开展有针对性职业技能培训，帮助有就业意愿的各类人员掌握更多的职业技能，提升原有技能，实现更充分、更稳定、更高质量的就业。二是大力开展创业培训，帮助有创业意愿的各类人员开拓创业思路，增强创业本领，提高创业成功率，以创业带动就业。

(3)深入推进社保政策落实。一是加强社会保险保障力度。充分发挥养老保险、工伤保险、失业保险的保障作用，加大社会保险政策的宣传，扩大保障覆盖面，维护社会稳定。二是深入推进减税降费。严格执行降低社会保险费率政策，减轻企业负担，配合税务部门落实好重点群体个体经营税收政策和企业招用重点群体税收政策，促进建档立卡贫困人口、登记失业半年以上的人员、零就业家庭人员、城市低保家庭的登记失业人员以及毕业年度内高校毕业生稳定就业。

(4)加快人事管理改革。积极配合上级加强事业单位人事管理信息化建设，积极向上级提出合理化建议，建立信息化管理平台，有效推进完善事业单位人事管理工作，让人事制度改革适应新形势下事业单位改革发展的需要。

(5)提升基金监管能力。一是构建完善社会保险基金监督体系。加快构建人大监督、行政监督、内部控制、社会监督“四位一体”的社会保险监督体系，加强管理和监督，保证基金安全有效运行。二是推进社保基金监督信息共享。全面启用社会保险基金监管系统和待遇领取人员比对数据核实平台，通过对各类信息平台的数据信息比对分析，对养老、失业、工伤等社会保险基金的收支、管理和保值增值全过程进行监督，对发现的预警疑点问题及时核查处理。三是加强社会保险信息公开。建立健全社保信息公开制度，主动公开社保政策、缴费基数和费率、社保待遇计发办法、待遇调整标准、个人账户记账利率、社保经办流程等相关情况，保障广大群众的知情权和监督权。四是严肃查处社保违法违规行为。加强行政执法与刑事司法的有效衔接，研究制定社会保险欺诈案件查处和移送办法，严厉打击社会保险欺诈犯罪。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.努力实现社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业，让失业职工及参保企业享受到失业保险基金的惠民政策。2.保障全市养老、工伤、生育保险政策的贯彻落实，经办全市养老、工伤、生育保险业务和保险基金的运营。3.确保城乡居民基本养老保险各项方针政策贯彻落实到位、贯彻落实中央、省、州关于改革完善被征地农民养老保障的各项方针政策，维护被征地农民切身利益、做好城乡居民基本养老保险参保管理及养老金待遇核发、贯彻落实中央、省、州各项脱贫攻坚政策。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。

2、通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入651.99万元，其中：基本支出648.99（包含工资福利收支511.91万元，商品和服务支出45.45万元，对个人和家庭的补助收支91.62万元）；项目支出安排预算为3万元，包括劳动监察专项经费项目3万元。

2.整体收支情况

2021年初结余资金105.62万元，2021年财政拨款收入1,349.43万元，支出1,454.41万元，其中：基本支出541.96万元，项目支出912.45万元。

3.预算执行情况

2021年，收入数为1,349.43万元，比年初预算增加697.44万元，支出数为1,454.41元，比年初预算增加802.42万元。预算执行率为99.96%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）完成情况

2021年部门整体支出设定68条绩效指标，其中：数量指标28条、质量指标26条、时效指标5条、成本指标1条、社会效益指标5条、服务对象满意度指标3条；以上指标已完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

 绩效目标已全部完成。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过各项指标进行评分，开远市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效评价得分为98分，部门绩效自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2、预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

开远市人力资源和社会保障局截至2021年9月30日，预算执行进度为73.5%；截至2021年11月30日，预算执行进度为82.6%。

2021年度结转结余变动率为-99.39%；“三公经费”变动率为0%；“三公经费”控制率为14.75%；政府采购率为100%；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；预算支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

有效落实绩效主体责任，已成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

资产管理制度健全，具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，固定资产利用率达100%。

（三）产出情况分析

1、部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率较高，反映部门对重点工作的办理落实程度较高。

2、部门履行职责的实际完成工作数与计划工作数的比率为100%，反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度较高。

3、部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%,反映和考核部门履职时效目标的实现程度较高。

4、达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率100%,反映和考核部门履职质量目标的实现程度较高。

（四）效果情况分析

1、社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；

2、行政效能，未发生廉政问题，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

3、社会公众或服务对象满意度较好。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便资金用到实处。

（二）改进的方向和具体措施

1.在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

2.在职工会议中就预算绩效加强宣传教育，提高对预算绩效工作重要性的认识，绩效管理不只是财务方面，而是涉及到部门各项工作管理面的管理，将预算绩效思想融入工作细节。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

六、主要经验及做法

我单位根据资金的使用设立了相应的绩效目标，规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关。从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，根据资金收支进度及时开展自查自纠，及时纠正预设目标，确保资金支付到位。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市人力资源和社会保障局

   2022年4月18日