开远市公共就业和人才服务局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市公共就业和人才服务局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

开远市公共就业和人才服务局是由财政预算拨款、独立核算的参公事业单位，贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。

2.机构设置及人员情况

我单位设有综合科、财务科、培训科、小额贷款科、人才代理科、市场科、失业保险科7个科室，截至2021年12月31日，我局在职在编人员数为17人，其中工勤人员2人，临时工38人，退休人员11人

3.年度工作计划及重点工作任务情况

继续做好高校毕业生就业推荐工作，实名登记造册，开展政策宣传，落实就业政策。利用现代传媒技术加大对高校毕业生的就业指导，加大对就业困难高校毕业生的帮扶，鼓励自主创业，营造公平的就业环境，促进高校毕业生就业。贯彻落实好各项就业政策，全面做好大学生就业创业工作。

定期对未及时缴费企业进行缴费提醒，实施有针对性、动态化管理的清欠措施。强化对参保缴费单位核查管理合作，主动配合开展多部门联合执法检查。加大失业保险待遇申领人员数据比对工作，避免多领冒领情况发生。

通过实地访谈、个人承诺、数据比对等方式加强贷款对象的资格审核，同时也要实时掌握借款人的就业创业状态、工商营业执照存续状态和创业实体经营状态，防止借款人改变贷款资金用途和将贷款资金转给担保人使用等情况发生。通过责权明确、奖罚分明的工作机制，运用通报监督、行政督促相结合等办法，切实加强绩效考核，有效促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

更加积极地贯彻落实各项就业再就业政策。鼓励引导我市辖区居民特别是农村居民就地就近就业，鼓励和支持企业更多地吸纳、安置劳动者就业，采取有效措施稳定就业和减少岗位流失，切实做好失地农民、脱贫劳动力及搬迁居民的就业工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

努力实现社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业，让失业职工及参保企业享受到失业保险基金的惠民政策。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.前期准备。在目标设立以前，我单位班子成员带领全体职工多次开会研究，结合本单位的职能和业务工作确立具体的目标，再把目标进一步分解到具体岗位上的具体工作人员。

2.组织实施。在具体目标分解后，工作人员将对自己手上的工作进一步研究，具体区分哪些是当前的、关键的、重要的，所开展的工作是否符合既定的目标，不符合的要及时纠正，必要时开会研究。

3.分析评价。当项目资金使用后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入370.74万元，其中：基本支出345.24万元（包含工资福利收支326.55万元，商品和服务支出18.35万元，对个人和家庭的补助收支0.34万元）；项目支出安排预算为25.50万元，仅为大学生创业园房租费25.50万元。

2.整体收支情况

2021年财政拨款收入2,678.39元，具体为：市级财政拨款收入1,076.19元，其中一般公共预算收入1,076.19万元；上级财政拨款收入1,602.20万元，其中一般公共预算收入1,602.20万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出共计2,660.65万元，其中基本支出共计943.12万元，项目支出共计1,717.53万元。

3.预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入2,678.39万元，支出2,660.65万元，预算执行率为99.34%。其中：基本支出实际收入943.12万元，支出943.12万元，预算执行率100%；项目实际收入1,735.27万元，支出1,717.53万元，项目资金执行率为98.98%，

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、绩效目标的实现情况

2021年共举办企业用工招聘会及招聘政策宣传活动16场，开发就业岗位22393个，实现城镇新增就业8008人，完成上级下达工作指标6330人的126.5%，其中：失业人员实现再就业3467人，完成上级下达工作指标1420人的244.2%；就业困难人员实现就业1662人，完成上级下达工作指标890人的186.7%。引导高校毕业生参加就业见习118人，完成上级下达工作指标99人的119.2%。城镇登记失业率为3.57%，有效地控制在上级下达指标4.2%以内。参加失业保险27894人，完成上级下达工作指标27281人的102.2%。

（二）绩效目标未完成原因分析

我单位2021年的绩效目标已完成，上级下达的各项指标均已完成。

三、绩效自评结论

2021年绩效目标自评结果较好，为2022年的后续工作打下坚实基础。

四、绩效评价指标分析

（依据附件1-2得分情况进行说明）

（一） 投入情况分析

部门制定了年度预算整体绩效目标,制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符,整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算是否能够保障机构正常运转。重点支出保障率达100%。

（二） 过程情况分析

我单位无三公经费支出，控制很好。我单位的采购都是临时性的，并且使用的是上级转移支付资金。年度资金收入合规，资金的支付符合预算财务管理制度。预算绩效管理制度健全，绩效主体责任落实到位， 资料、信息报送、预决算公开及时。资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产利用率达100%。

（三） 产出情况分析

重点工作办结率达100%。绩效目标对应指标的实际完成率和完成及时率为88.09%, 质量达标率为100%。

（四） 效果情况分析

1、经济效益

2021年，为1200余人提供详细的创业政策指导及咨询服务，受理了1087人的贷款申请。全市共扶持创业623人，完成全市扶持616人任务数的101.47%，发放贷款10428万元，带动(吸纳)就业1779人。其中，“贷免扶补”扶持创业483人，发放贷款7801万元，带动(吸纳)就业1315人，完成上级下达工作指标476人的101.47%；个人创业担保贷款扶持创业140人（包含1户小微企业），发放贷款2627万元，带动（吸纳）就业464人。

2021年，对4名大学生创业者进行两次入户调查，调查了解大学生创业项目运营、经济成效和带动就业情况，并通过审核发放4名创业大学生每人3万元创业补贴奖励，鼓励其通过创业带动更多人就业。

进一步做好创业担保贷款财政贴息审核工作，防止重复申报、不当使用，防范道德风险、保障财政资金安全，我局积极配合放贷银行审核贷款人贴息情况。全年共为农信社审核贴息3174人次（包含1户小微企业），审核贴息金额197.91万元；全年为邮储银行审核贴息549人次（包含1户小微企业），审核贴息金额69.9万元。

为有效促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展，我局根据各承办单位目标任务数完成情况分配创贷工作经费，2021年8月拨付各承办单位2017年创业担保贷款30%部分工作经费共计7125元；拨付2021年创业担保贷款70%部分工作经费20425元。

通过开远市“互联网+”创业孵化园众创空间，为高校毕业生和青年创业者提供配套设施齐全的经营办公场所，并为高校毕业生和青年创业者提供政策咨询、创业指导、跟踪服务等。园区面积1050㎡，总投资242万元，目前，累计入驻创业实体301家，累计孵化成功创业实体179家，提供就业岗1112个。

2、社会效益

2021年，我市失业保险参保单位共有1125户，参保27894人。全年累计对882名失业职工发放失业保险金623.08万元；累计为2218名申领失业补助金人员发放失业补助金830.68万元；累计为2609人发放临时价格补贴113.10万元；为390名领取失业金人员发放医疗保险金补助100.31万元，有效保障了失业人员基本生活。

继续执行阶段性降低失业保险费率的政策，实施期限延长至2022年4月30日。开远市积极贯彻落实降低失业保险费率政策，2021年，全市享受到降低失业保险费率政策的企业共1125户，涉及27894人，为企业减负880.25万元。

为更好的服务我市企业，2021年稳岗返还创新“免申即享”办理方式，变被动服务为主动服务。2021年，我市为341户企业发放稳岗返还资金212.92万元，惠及职工1.28万人。切实发挥失业保险基金稳定就业，减轻企业负担不裁员少裁员，促进企业更好更快发展的作用。

3、行政效能

多渠道、多方位开发各类就业岗位，加强就业指导，扩大就业市场。2021年共举办各类招聘宣传活动16场次，组织具有一定规模的企业用工招聘会3场 ,下乡宣传招聘7场次，网络招聘宣传活动6场次。共发放宣传材料30000余份，参加招聘企业400余家，提供就业岗位22393个，现场达成就业意向2000余人。城镇失业人员办理求职登记750人，达成就业人数517人。城镇公益性岗位吸纳就业300人，乡村公益性吸纳825个脱贫劳动力就近就业。

积极帮助开远轻工业园企业、市内外企业开展用工招聘服务及时为企业推荐员工。定期通过微信、QQ群向各乡镇下发招聘岗位信息47期421条，把适合农村劳动力的就业岗位宣传到乡村。引导有就业愿望的村民外出务工，实现农村劳动力转移就业65979人（脱贫劳动力11599人），其中市内转移48326人，市外转移6220人，省外转移11433人。有组织转移就业农村劳动力20045人。开展全市农村劳动力引导培训7331人。

认真做好就业扶贫工作，积极办理各项就业补贴。一是创建就业扶贫基地（车间）26个，吸纳城乡居民就业6713人，其中脱贫劳动力在岗264人。2021年，向申报就业扶贫奖补的基地（车间）拨付奖励资金36.66万元。二是积极落实省州有关跨省务工奖励政策，2021年发放贫困劳动力外出务工奖励1199人110.5万元。三是落实辖区企业吸纳脱贫劳动力就业奖补政策，对吸纳开远市脱贫劳动力稳定就业3个月以上的，按照每吸纳1名脱贫劳动力1000元的标准，给予用人单位吸纳就业补贴，2021年奖补企业6家2.1万元。四是3家人力资源服务机构有组织转移我市154名脱贫劳动力到省外务工，发放奖励资金1.54万元；五是发放2021年城镇公益性岗位工资366.99万元；就业资金发放乡村公益性岗位补贴资金562.74万元。

做好各项就业服务工作。一是日常工作中加强对我市15家人力资源服务机构的监督与管理。二是认真办理就业创业登记，2021年累计办理就业创业登记证1049本，其中就业登记10080人次，失业登记4180人次。三是继续实施农村劳动力转移就业（中介）机构奖补政策，8家人力资源服务企业（职业中介机构）有组织转移我市农村劳动力实现稳定就业984人，我局给予奖补25万元；7个乡镇（街道）48村委会有组织输出农村劳动力就业，给予奖补25万元。四是审核通过脱贫村创业致富带头人13家，发放奖补资金50万元。五是引导118人参加就业见习，发放就业见习补贴86.55万元。六是14家中小微企业吸纳44名高校毕业生就业，给予一次性奖补22万元。七是办理灵活就业人员社会保险补贴1349人，发放补贴资金743.91万元。八是加强对云南省政府救助平台找工作、找培训项目的宣传，引导辖区农村劳动力进入平台找工作、找培训并及时提供服务。

4、群众对部门2021年度整体工作的满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

（二）改进的方向和具体措施

做好劳动技能培训、创业培训工作，提高城乡新增劳动力和农民工的就业能力。以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略。帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。

确保小额担保贷款和“贷免扶补”工作做出成效，圆满完成我单位预定的工作目标任务，努力使我市创业促就业工作迈上一个新台阶。同时做好贷款资金的跟踪管理及回收工作，及时掌握贷款对象的动态，确保资金的有效利用和按期回收，并积极与承贷银行配合，制定相应工作措施，加紧对违约人员贷款资金的回收，提高贷款回收率，使贷款资金在就业再就业工作中更好地发挥作用。

通过多种渠道开辟就业岗位，引导高校毕业生转变就业观念，鼓励高校毕业生到社区公益性岗位、城乡基层和中小企业就业。通过与企业、行业部门合作，建立稳定的、能满足专业要求的大学生就业见习基地，培养学生实践能力。

六、主要经验及做法

我单位的主要经验及做法就是科学地对上级下达的各项指标进行分解并且同单位整体绩效有机结合，随时关注执行情况，以便业务部门及时纠正方向。

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

附件1：就业局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件:1：就业局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市公共就业和人才服务局

2022年5月24日