开远市公共就业和人才服务局2021年度部门决算

开远市公共就业和人才服务局2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。

2.负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。

3.负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好就业专项资金，确保就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

4.负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

综合管理情况

以“服务到位、协调到位、把关到位、参谋到位、助手到位”的工作原则，在各项活动、重点工作中，发挥应有的组织、协调和服务职能。为确保全局目标任务完成，切实找准工作着力点，认真落实上级文件精神，监督全局严格执行局党组对每一项工作的要求。全年工作做到一是从严把握，一丝不苟，规范办文工作；二是摆正位置，突出重点，搞好后勤服务工作；三是综合协调，上传下达，确保信息畅通；四是规范行为，监督到位，抓好制度建设。

（二）创贷工作完成情况

2021年，为1200余人提供详细的创业政策指导及咨询服务，受理了1087人的贷款申请。全市共扶持创业623人，完成全市扶持616人任务数的101.47%，发放贷款10428万元，带动(吸纳)就业1779人。其中，“贷免扶补”扶持创业483人，发放贷款7801万元，带动(吸纳)就业1315人，完成上级下达工作指标476人的101.47%；个人创业担保贷款扶持创业140人（包含1户小微企业），发放贷款2627万元，带动（吸纳）就业464人。

2021年，对4名大学生创业者进行两次入户调查，调查了解大学生创业项目运营、经济成效和带动就业情况，并通过审核发放4名创业大学生每人3万元创业补贴奖励，鼓励其通过创业带动更多人就业。

进一步做好创业担保贷款财政贴息审核工作，防止重复申报、不当使用，防范道德风险、保障财政资金安全，我局积极配合放贷银行审核贷款人贴息情况。全年共为农信社审核贴息3174人次（包含1户小微企业），审核贴息金额197.91万元；全年为邮储银行审核贴息549人次（包含1户小微企业），审核贴息金额69.9万元。

为有效促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展，我局根据各承办单位目标任务数完成情况分配创贷工作经费，2021年8月拨付各承办单位2017年创业担保贷款30%部分工作经费共计7125元；拨付2021年创业担保贷款70%部分工作经费20425元。

通过开远市“互联网+”创业孵化园众创空间，为高校毕业生和青年创业者提供配套设施齐全的经营办公场所，并为高校毕业生和青年创业者提供政策咨询、创业指导、跟踪服务等。园区面积1050㎡，总投资242万元，目前，累计入驻创业实体301家，累计孵化成功创业实体179家，提供就业岗1112个。

（三）失业保险工作完成情况

2021年，我市失业保险参保单位共有1125户，参保27894人。全年累计对882名失业职工发放失业保险金623.08万元；累计为2218名申领失业补助金人员发放失业补助金830.68万元；累计为2609人发放临时价格补贴113.10万元；为390名领取失业金人员发放医疗保险金补助100.31万元，有效保障了失业人员基本生活。

继续执行阶段性降低失业保险费率的政策，实施期限延长至2022年4月30日。开远市积极贯彻落实降低失业保险费率政策，2021年，全市享受到降低失业保险费率政策的企业共1125户，涉及27894人，为企业减负880.25万元。

为更好的服务我市企业，2021年稳岗返还创新“免申即享”办理方式，变被动服务为主动服务。2021年，我市为341户企业发放稳岗返还资金212.92万元，惠及职工1.28万人。切实发挥失业保险基金稳定就业，减轻企业负担不裁员少裁员，促进企业更好更快发展的作用。

2021年，共管理失业职工档案10066份，转出档案84份，为社保中心办理失业职工退休手续提供档案查阅124份，为其他单位办理档案查阅64份。

根据《关于在全州开展多领冒领截留套取失业保险金违法违规行为专项治理的工作实施方案》（红人社办〔2021〕5号）文件要求，认真开展多领冒领失业保险待遇专项治理工作。我市涉及应追缴失业保险违规领待36人，违规总金额179655.58元，已追回36人，追回违规基金179655.58元，追回率100%。

（四）人才管理工作完成情况

进一步规范大中专毕业生报到登记工作流程、简化登记程序，节省报到人员的时间和精力，努力实现毕业生报到“最多跑一次”。2021年窗口报到登记大中专毕业生612人。其中：中专67人，大专186人，本科346人，研究生13人。

严格执行档案管理工作规定和流程，认真做好大中专毕业生档案的收集、整理、保管、利用、转递等工作，同时做好与档案管理有关的身份认定、档案政审、提供证明等工作。2021年，共管理档案11675份，其中：大中专毕业生档9802份，流动人员档案1873份。2021年接收档案1366份，转出档案340份，其中：高校毕业生档案接收1200份，转出310份。

认真做好“红河州大中专毕业生报到登记及就业服务跟踪信息系统”推送的户籍地在开远的209名待帮扶有就业愿望的高校毕业生提供1对1就业帮扶。根据帮扶人的需求提供不同的就业服务和岗位信息，提供了不少于1次职业指导、3次有针对性岗位推介、1次职业培训和1次就业见习机会并及时更新信息录入系统。通过电话回访提供就业服务，确保有就业意愿的离校未就业高校毕业生、脱贫毕业生实现就业。

（五）培训工作完成情况

2021年，共计组织开展职业技能提升培训班242个，培训9439人，完成上级下达工作指标8970人的105.2%。开展企业职工培训2175人；失业人员培训391人；农村劳动力培训5226人；高校毕业生培训1647人；高技能人才培训904人；新型学徒制培训590人；创业培训1618人。所开展培训中培训工种涉及：保健按摩师、保育员、茶艺服务培训、常见糕点制作培训、电商运营管理培训、焊工、养老护理员、中式烹调师、畜禽疾病防控培训、企业人力资源管理师、健康管理师、 家政服务培训、特色果蔬菜种植管理培训等，培训深受广大群众喜爱。

（七）促就业工作完成情况

多渠道、多方位开发各类就业岗位，加强就业指导，扩大就业市场。2021年共举办各类招聘宣传活动16场次，组织具有一定规模的企业用工招聘会3场 ,下乡宣传招聘7场次，网络招聘宣传活动6场次。共发放宣传材料30000余份，参加招聘企业400余家，提供就业岗位22393个，现场达成就业意向2000余人。城镇失业人员办理求职登记750人，达成就业人数517人。城镇公益性岗位吸纳就业300人，乡村公益性吸纳825个脱贫劳动力就近就业。

积极帮助开远轻工业园企业、市内外企业开展用工招聘服务及时为企业推荐员工。定期通过微信、QQ群向各乡镇下发招聘岗位信息47期421条，把适合农村劳动力的就业岗位宣传到乡村。引导有就业愿望的村民外出务工，实现农村劳动力转移就业65979人（脱贫劳动力11599人），其中市内转移48326人，市外转移6220人，省外转移11433人。有组织转移就业农村劳动力20045人。开展全市农村劳动力引导培训7331人。

认真做好就业扶贫工作，积极办理各项就业补贴。一是创建就业扶贫基地（车间）26个，吸纳城乡居民就业6713人，其中脱贫劳动力在岗264人。2021年，向申报就业扶贫奖补的基地（车间）拨付奖励资金36.66万元。二是积极落实省州有关跨省务工奖励政策，2021年发放贫困劳动力外出务工奖励1199人110.5万元。三是落实辖区企业吸纳脱贫劳动力就业奖补政策，对吸纳开远市脱贫劳动力稳定就业3个月以上的，按照每吸纳1名脱贫劳动力1000元的标准，给予用人单位吸纳就业补贴，2021年奖补企业6家2.1万元。四是3家人力资源服务机构有组织转移我市154名脱贫劳动力到省外务工，发放奖励资金1.54万元；五是发放2021年城镇公益性岗位工资366.99万元；就业资金发放乡村公益性岗位补贴资金562.74万元。

做好各项就业服务工作。一是日常工作中加强对我市15家人力资源服务机构的监督与管理。二是认真办理就业创业登记，2021年累计办理就业创业登记证1049本，其中就业登记10080人次，失业登记4180人次。三是继续实施农村劳动力转移就业（中介）机构奖补政策，8家人力资源服务企业（职业中介机构）有组织转移我市农村劳动力实现稳定就业984人，我局给予奖补25万元；7个乡镇（街道）48村委会有组织输出农村劳动力就业，给予奖补25万元。四是审核通过脱贫村创业致富带头人13家，发放奖补资金50万元。五是引导118人参加就业见习，发放就业见习补贴86.55万元。六是14家中小微企业吸纳44名高校毕业生就业，给予一次性奖补22万元。七是办理灵活就业人员社会保险补贴1349人，发放补贴资金743.91万元。八是加强对云南省政府救助平台找工作、找培训项目的宣传，引导辖区农村劳动力进入平台找工作、找培训并及时提供服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市公共就业和人才服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。 分别是：

1.开远市公共就业和人才服务局

内设机构为综合科、财务科、市场科、失业保险科、人才代理科、小额贷款科、培训科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公共就业和人才服务局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制 17人（含参公管理事业编制 17人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 17人（含参公管理事业人员 17人）。

离退休人员11人。其中：离休 0 人，退休11人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

开远市公共就业和人才服务局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公共就业和人才服务局部门2021年度收入合计20,438,966.95元。其中：财政拨款收入20,438,966.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少10,975,605.03元，减幅34.94%，主要原因是我单位严格厉行节约精神的贯彻实施，减少当年预算。 

二、支出决算情况说明

开远市公共就业和人才服务局部门2021年度支出合计26,606,516.05元。其中： 基本支出 9,431,211.29元 ，占总支出的 35.45%； 项目支出 17,175,304.76元 ，占总支出的 64.55%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少118,637.01元，减幅0.44%，主要原因是我单位严格厉行节约精神的贯彻实施，减少当年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,431,211.29元。与上年对比减少4,278,299.58元 ，主要原因为2021年项目类支出较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,233,085.23元，占基本支出的97.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,126.06元，占基本支出的2.10% 。我单位正式编制员工17人加上临聘人员38人共计55人，人均支出3,602.29元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市公共就业和人才服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,175,304.76元。与上年对比增加4,159,662.57元，主要原因为我单位在专项业务工作的开展力度上较上年加大。具体项目开支及开展工作况；中央级就业补助资金支出14,782,385.80元；高校毕业生见习补贴支出865,500元；小额担保贷款奖补资金支出235,341.96元；贷免扶补和创业担保贷款工作经费支出33,055元；公共就业服务工作经费支出28,700元；专业技术人才基层服务工作经费支出15,000元；创业担保贷款补助资金支出46,800元；农村劳动力统计调查经费支出48,522元；大学生创业补贴支出 120,000元；劳动力转移就业机构奖补支出500,000元；创业致富带头人奖补支出500,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出 20942081.53元，占本年支出合计的 78.71% 。 与上年对比增加3052493.95元 ，主要原因上年度部分中央级就业补助资金采用非同级财政拨款而本年度则采用一般公共预算财政拨款，因此有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19362057.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于就业补助资金项目支出。

9.卫生健康（类）支出198020.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工医疗保险方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1235341.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于农村劳动力转移就业、贫困村致富带头人补助、开展小额担保贷款支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146661元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务局2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位积极响应厉行节约精神。

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算为0元的主要原因我单位积极响应厉行节约精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度 一 般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公共就业和人才服务局部门2021年机关运行经费支出198,126.06元，与上年对比减少194,362.88元 ，主要原因分析在于机构运转方面大力响应厉行节约精神 。部门机关运行经费主要用于工会经费49,032元；其他交通费用144,858.06元；其他商品和服务支出4,236元。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市公共就业和人才服务局资产总额696,917.57 元 ，其中，流动资产222,053.54元 ， 固定资产474,864.03 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少7,416,977.94元，其中固定资产增加315,722.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值190,950元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,500,255元，其中：政府采购货物支出60,955元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,439,300元。授予中小企业合同金额6,500,255 元，占政府采购支出总额的100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

一般公共预算财政拨款支出：指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行的支出。

监督索引号53250200231600201111