开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门决算

            监督索引号53250200231600301000

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门决算 

目录 

第一部分  开远市人力资源和社会保障局社会保险中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市人力资源和社会保障局社会保险中心概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍 

2021年度重点工作任务介绍。 

2021年，在市委、市政府和市人力资源和社会保障局的正确领导下，在上级业务部门的指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以为民服务为重点，以群众满意为导向，以扩面和确保离退休人员养老金按时足额发放为工作重心，积极创新工作思路，强化基金管理，通过全中心同志的共同努力，我市社会保险事业稳步发展，业务开展正常。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。 分别是： 

1.开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。 设有6个内设机构，分别是综合科、财务科、工伤保险科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、稽核审核科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制21 人（含参公管理事业编制 21人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 21人）。 

离退休人员 6人。其中：离休0人，退休6人。 

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度收入合计115,794,059.68元。其中：财政拨款收入115,794,059.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加71,220,379.24元，主要原因是财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度支出合计115,810,489.08元。其中： 基本支出 114,916,708.81元 ，占总支出的 99.23%； 项目支出 893,780.27元 ，占总支出的 0.77%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加71,239,688.06元，主要原因是财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市人力资源和社会保障局社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114,916,708.81元。 与上年对比 增加70,525,777.79 元，主要原因是财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 114,609,984.94元，占基本支出的99.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,723.87元，占基本支出的0.27% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市人力资源和社会保障局社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893,780.27元，分别是：（1）社保工作经费50,000.00元；（2）农民工养老保险补贴专项资金749,500.00元；（3）安排人社局云南省和社会保障公共服务体系“65.1”建设项目81,680.29元；（4）清偿追缴多领冒领社会保险工作经费12,599.98元。 与上年对比增加713,910.27元 ，主要原因是增加农民工养老保险补贴专项资金 。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 115,728,808.79元，占本年支出合计的 99.93% 。 与上年对比增加71,158,007.77元 ，主要原因财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   8.社会保障和就业（类）支出115,242,393.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%。 主要用于基本工资788,494.00元；津贴补贴1,222,035.00元；奖金707,819.00元；机关事业单位基本养老保险缴费290,044.80元；职业年金缴费107,094.64元；其他社会保障缴费 5,438.20元；办公费62,323.39元；水费2,000.00元；邮电费10,960.12元；差旅费4,859.00元；劳务费10,750.00元；工会经费72,010.00元；其他交通费191,761.22元；其他商品和服务支出14,660.12元；退休费110,418,700.88元；生活补助749,500.00元；奖励金211.00元；其他对个人和家庭的补助583,731.65元；

   9.卫生健康（类）支出266,782.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。 主要用于职工基本医疗保险缴费176,022.02元；公务员医疗补助缴费89,508.75元； 

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   19.住房保障（类）支出219,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。 主要用于住房公积金219,633.00元； 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 20,273.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 346.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元， 占 0.00%；公务接待费支出决算减少346.00元，下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中： 

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年机关运行经费支出306,723.87元， 与上年对比增加10,698.69元 ，主要原因更好推动全市经济社会发展,增加工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费26,866.50元；邮电费4,214.47元；其他商品和服务支出14,660.12元；其他交通费用191,761.22元；工会经费60,885.00元；水费2,000.00元；差旅费2,036.56元；劳务费4,300.00元 。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市人力资源和社会保障局社会保险中心资产总额1,659,171.37元 ，其中，流动资产 103,437.16元 ， 固定资产 1,555,734.21 元 ，对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 106,872.48元，其中固定资产增加101,701.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值304,516.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额54,830.00 元，其中：政府采购货物支出 54,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100 %。 

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （四)项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250200231600301111