2020年开远市公共就业和人才服务局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

开远市公共就业和人才服务局是由财政预算拨款、独立核算的参公事业单位，贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.前期准备。在目标设立以前，我单位班子成员带领全体职工多次开会研究，结合本单位的职能和业务工作确立具体的目标，再把目标进一步分解到具体岗位上的具体工作人员。

2.组织实施。在具体目标分解后，工作人员将对自己手上的工作进一步研究，具体区分哪些是当前的、关键的、重要的，所开展的工作是否符合既定的目标，不符合的要及时纠正，必要时开会研究。

3.分析评价。当项目资金使用后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入31414571.98元

1.市级财政拨款收入5525046.98元，其中一般公共预算收入5525046.98元

2.上级财政拨款收入25889525元，其中一般公共预算收入11389525元，非同级财政拨款预算收入14500000元

（二）一般公共预算财政拨款支出共计17889587.58元。其中基本支出共计4873945.39元，项目支出共计13015642.19元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

努力实现社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业。

（二）整体支出绩效运行监控方案

时跟踪年初预设目标，财务根据资金的支付进度以及支付量时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。

（三）整体支出绩效评价方案

我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

2020年共举办企业用工招聘会及招聘政策宣传活动12场，开发就业岗位25000个，实现城镇新增就业5429人，完成上级下达工作指标5348人的101.5%，其中：失业人员实现再就业1400人，完成上级下达工作指标1294人的107.9%；就业困难群体人员实现就业1195人，完成上级下达工作指标1193人的100.2%。引导高校毕业生参加就业见习94人。城乡公益性岗位安置就业1050人。城镇登记失业率为3.63%，有效地控制在上级下达指标4.2%以内。

2.经济效益

人社部门农村劳动力新增转移培训18295人次，其中：建档立卡贫困劳动力转移培训9696人。全市农村劳动力转移就业65180人，其中：市内就业50734人，市外省内就业4554人，省外就业9881人，境外就业11人。建档立卡贫困劳动力转移就业8972人。2020年累计办理就业创业登记证5544本，其中就业登记9748人次，失业登记4948人次。现有人力资源服务机构7家，其中2020年新批准4家，在日常工作中加强对各人力资源服务机构的监督与管理。

2020年，全市共扶持创业407人，发放贷款5492万元，带动、安置就业1599人。一是，通过“贷免扶补”政策扶持创业317人，发放贷款4184万元，带动就业1316人，完成上级下达我市工作指标316人的103%。其中：就业局扶持创业80人，贷款金额1043万元，带动就业246人。二是，通过“小额担保贷款”政策扶持创业90人，发放贷款金额1308万元，带动就业283人，完成上级下达指标任务90人的100%。其中：就业局扶持贷款80人，贷款金额1163万元，带动就业242人。

3.社会效益

2020年，我市失业保险参保单位1087户，其中：国有企业48户，占总参保单位的4.41%；集体企业21户，占总参保单位的1.93%；其他企业（有限责任公司）555户，占总参保单位的51.06%；事业单位337户，占总参保单位的31%；港、澳、台及外资企业4户，占总参保单位的0.37%；灵活就业人员122户，占总参保单位的11.23%。 我市失业保险参保人数27013人，其中：国有企业4114人，占总参保人数15.23%；集体企业457人，占总参保人数1.69%；其他企业（有限责任公司）12141人，占总参保人数44.95%；事业单位9979人，占总参保人数36.94%；港、澳、台及外资企业79人，占总参保人数的0.29%；灵活就业人员243人，占总参保人数0.9%。2020年为944名失业职工发放失业保险待遇金697.12万元，其中：失业救济金588.36万元，医疗补助金108.76万元。

积极贯彻落实降低失业保险费率，2020年全市享受到降低失业保险费率政策的企业共1087户，涉及27013人，为企业减负1024.23万元。费率的继续降低不但不影响职工享受失业保险相关待遇，且切实减轻了用人单位的缴费负担。根据云人社发【2020】13号文件要求，计算出应清退企业（单位）的失业保险费，已全面完成414家企业退费36.97万元。

根据云人社发【2020】31号文件精神，2020年2至12月免征517户中小微企业（含以单位方式参保的个体工商户）失业保险费单位部分222.28万元。2020年2至6月减半征收62户大型企业、民办非企业、社会团体失业保险费单位部分93.83万元。

对符合条件不裁员或少裁员的参保缴费企业，受疫情影响缴纳社会保险费困难的，可延期缴纳失业保险至疫情结束。2020年2至12月延缴62户失业保险费33.90万元。我市“免、减、缓、延”政策按照国家规定执行，且四项政策在实施过程中“可叠加、可接续、可衔接”。

当前疫情下，加大中小微企业普惠性稳岗返还政策实施力度，返还标准按企业及其职工上年度缴纳失业保险费的100%执行，大型企业返还标准按企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%执行。截至目前，已对开远市259家企业拨付稳岗补贴575.83万元，受益职工12733人。并要求获得补贴的企业严格按照资金使用范围把资金用在为企业职工缴纳养老、医疗、失业保险和职工生活补助上，切实发挥失业保险基金稳定就业，促进企业发展的作用。

充分发挥失业保险稳岗返还政策效应，切实做好我市2020年度暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还工作。经九个部门联合审核，于2020年5月26日拨付云南云天化红磷化工有限公司稳岗返还共计694.93万元，返还资金主要用于职工生活补助。

对依法参加失业保险1年以上，2019年1月1日后取得职业资格证书或职业技能等级证书的在职企业职工，全年累计支出技能提升补贴共计16.66万元，惠及人数72人(其中，初级技能4人；中级技能2人；高级技能66人)。

2020年，已有368名失业职工办理了城镇职工基本医疗保险和城镇职工大病补充医疗保险，其余人员正在办理过程中。这项惠民政策的贯彻落实，为进一步开展就业困难群体的帮扶工作和促进社会稳定将起到一定的积极作用。

根据《云南省发展和改革委员会 国家统计局云南调查总队关于启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的函》（云发改办价格【2019】375号）要求，立足稳定和保障民生，及时启动物价联动机制，开展领取失业保险金人员的链式价格补贴工作，确保领取失业金人员及时足额享受价格临时补贴，保障基本生活。共发放2019年11月至2020年11月的物价补贴39.38万元，发放补贴5082人次数。

4.行政效能

今年7月以来，为认真贯彻落实“六稳”、“六保”工作要求，按照国家和省市扩大失业保险保障范围政策规定，失业保险科积极开展失业保险扩围政策宣传及落实，启动阶段性失业补助金发放工作。2020年，累计支付2498名（12757人次）失业职工失业补助金1200.91万元，有效保障了失业人员基本生活。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

通过提供创业者平台、打造为民服务的办公环境以及提高自身的服务形象等项目为就业和创业开创新局面，“贷免扶补”创业小额贷款政策使更多创业者能得到创业所需资金，从而开创大众创业、万众创新的局面，以创业带动就业。

（二）项目绩效目标设立情况

1.为2020年全年社会保障工作得到充分保障；2.向人社工作人员配发统一制服，提高服务形象；3.2020年全年为大学生创业及创业孵化搭建平台及服务，提高大学生创业能力。

（三）项目绩效运行监控方案

实时跟踪年初预设目标，财务根据资金的支付进度以及支付量时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。

（四）项目绩效评价方案

我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。充分完成上级下达的各项就业创业指标。

2.经济效益。通过促进就业提高了失业人群的收入以及通过农村劳动力转移提高了贫困人群的收入。

3.社会效益。通过就业创业稳定了社会的安定繁荣

4.行政效能。通过开展各种就业创业工作提高了行政单位的工作效率，充分提现了政府部门为民着想，为民办事的行政工作作风。

五、存在的主要问题

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

六、改进措施 

做好劳动技能培训、创业培训工作，提高城乡新增劳动力和农民工的就业能力。以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略。帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。

确保小额担保贷款和“贷免扶补”工作做出成效，圆满完成我单位预定的工作目标任务，努力使我市创业促就业工作迈上一个新台阶。同时做好贷款资金的跟踪管理及回收工作，及时掌握贷款对象的动态，确保资金的有效利用和按期回收，并积极与承贷银行配合，制定相应工作措施，加紧对违约人员贷款资金的回收，提高贷款回收率，使贷款资金在就业再就业工作中更好地发挥作用。

通过多种渠道开辟就业岗位，引导高校毕业生转变就业观念，鼓励高校毕业生到社区公益性岗位、城乡基层和中小企业就业。通过与企业、行业部门合作，建立稳定的、能满足专业要求的大学生就业见习基地，培养学生实践能力。

                       开远市公共就业和人才服务局

                      2021年5月28日