开远市公共就业和人才服务局2020年度部门决算

开远市公共就业和人才服务局2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。

2.负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。

3.负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好就业专项资金，确保就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

4.负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农村劳动力转移情况

人社部门农村劳动力新增转移培训18295人次，其中：建档立卡贫困劳动力转移培训9696人。全市农村劳动力转移就业65180人，其中：市内就业50734人，市外省内就业4554人，省外就业9881人，境外就业11人。建档立卡贫困劳动力转移就业8972人。2020年累计办理就业创业登记证5544本，其中就业登记9748人次，失业登记4948人次。现有人力资源服务机构7家，其中2020年新批准4家，在日常工作中加强对各人力资源服务机构的监督与管理。

2.创业扶持政策落实情况

2020年，全市共扶持创业407人，发放贷款5492万元，带动、安置就业1599人。一是，通过“贷免扶补”政策扶持创业317人，发放贷款4184万元，带动就业1316人，完成上级下达我市工作指标316人的103%。其中：就业局扶持创业80人，贷款金额1043万元，带动就业246人。二是，通过“小额担保贷款”政策扶持创业90人，发放贷款金额1308万元，带动就业283人，完成上级下达指标任务90人的100%。其中：就业局扶持贷款80人，贷款金额1163万元，带动就业242人。

3.失业保险工作情况

2020年，我市失业保险参保单位1087户，其中：国有企业48户，占总参保单位的4.41%；集体企业21户，占总参保单位的1.93%；其他企业（有限责任公司）555户，占总参保单位的51.06%；事业单位337户，占总参保单位的31%；港、澳、台及外资企业4户，占总参保单位的0.37%；灵活就业人员122户，占总参保单位的11.23%。 我市失业保险参保人数27013人，其中：国有企业4114人，占总参保人数15.23%；集体企业457人，占总参保人数1.69%；其他企业（有限责任公司）12141人，占总参保人数44.95%；事业单位9979人，占总参保人数36.94%；港、澳、台及外资企业79人，占总参保人数的0.29%；灵活就业人员243人，占总参保人数0.9%。2020年为944名失业职工发放失业保险待遇金697.12万元，其中：失业救济金588.36万元，医疗补助金108.76万元。

积极贯彻落实降低失业保险费率，2020年全市享受到降低失业保险费率政策的企业共1087户，涉及27013人，为企业减负1024.23万元。费率的继续降低不但不影响职工享受失业保险相关待遇，且切实减轻了用人单位的缴费负担。根据云人社发【2020】13号文件要求，计算出应清退企业（单位）的失业保险费，已全面完成414家企业退费36.97万元。

根据云人社发【2020】31号文件精神，2020年2至12月免征517户中小微企业（含以单位方式参保的个体工商户）失业保险费单位部分222.28万元。2020年2至6月减半征收62户大型企业、民办非企业、社会团体失业保险费单位部分93.83万元。

对符合条件不裁员或少裁员的参保缴费企业，受疫情影响缴纳社会保险费困难的，可延期缴纳失业保险至疫情结束。2020年2至12月延缴62户失业保险费33.90万元。我市“免、减、缓、延”政策按照国家规定执行，且四项政策在实施过程中“可叠加、可接续、可衔接”。

当前疫情下，加大中小微企业普惠性稳岗返还政策实施力度，返还标准按企业及其职工上年度缴纳失业保险费的100%执行，大型企业返还标准按企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%执行。截至目前，已对开远市259家企业拨付稳岗补贴575.83万元，受益职工12733人。并要求获得补贴的企业严格按照资金使用范围把资金用在为企业职工缴纳养老、医疗、失业保险和职工生活补助上，切实发挥失业保险基金稳定就业，促进企业发展的作用。

充分发挥失业保险稳岗返还政策效应，切实做好我市2020年度暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还工作。经九个部门联合审核，于2020年5月26日拨付云南云天化红磷化工有限公司稳岗返还共计694.93万元，返还资金主要用于职工生活补助。

对依法参加失业保险1年以上，2019年1月1日后取得职业资格证书或职业技能等级证书的在职企业职工，全年累计支出技能提升补贴共计16.66万元，惠及人数72人(其中，初级技能4人；中级技能2人；高级技能66人)。

2020年，已有368名失业职工办理了城镇职工基本医疗保险和城镇职工大病补充医疗保险，其余人员正在办理过程中。这项惠民政策的贯彻落实，为进一步开展就业困难群体的帮扶工作和促进社会稳定将起到一定的积极作用。

根据《云南省发展和改革委员会 国家统计局云南调查总队关于启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的函》（云发改办价格【2019】375号）要求，立足稳定和保障民生，及时启动物价联动机制，开展领取失业保险金人员的链式价格补贴工作，确保领取失业金人员及时足额享受价格临时补贴，保障基本生活。共发放2019年11月至2020年11月的物价补贴39.38万元，发放补贴5082人次数。

今年7月以来，为认真贯彻落实“六稳”、“六保”工作要求，按照国家和省市扩大失业保险保障范围政策规定，失业保险科积极开展失业保险扩围政策宣传及落实，启动阶段性失业补助金发放工作。2020年，累计支付2498名（12757人次）失业职工失业补助金1200.91万元，有效保障了失业人员基本生活。

4.培训工作情况

通过公开招标方式，引入八家业内资质高、教学质量好的职业培训机构，在开远市范围内开展“八类人员”职业培训。2020年，共计组织开展职业技能提升培训班247个，培训10892人，完成上级下达工作指标6800人的160%。开展企业职工培训3309人；失业人员培训932人；农村劳动力培训6326人；高技能人才培训310人，其中：技师144人、高级工147人、高级技师19人，完成上级下达工作指标300人的103%。

5、人才登记管理工作

严格执行档案管理工作规定和流程，认真做好流动人员人事档案的收集、整理、保管、利用、转递等管理工作，为大中专毕业生、流动人员、退役士兵提供优质周到的管理服务。2020年，报到登记高校毕业生634人；接收档案1243份，转出档案275份，共管理档案10636份，其中：大中专毕业生档案8826份，流动人员档案1810份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市公共就业和人才服务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市公共就业和人才服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公共就业和人才服务局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公共就业和人才服务局部门2020年度收入合计31,414,571.98元。其中：财政拨款收入16,914,571.98元，占总收入的53.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,500,000.00元，占总收入的46.16%。与上年对比增加8,094,291.37元，增幅34.71%。主要原因：2020年因为疫情的影响，加大了中央级就业资金的拨款收入。

二、支出决算情况说明

开远市公共就业和人才服务局部门2020年度支出合计26,725,153.06元。其中：基本支出13,709,510.87元，占总支出的51.30%；项目支出13,015,642.19元，占总支出的48.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,981,358.24元，增幅17.51%。主要原因：2020年因为疫情的影响，加大了中央级就业资金的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市公共就业和人才服务局机关机构正常运转的日常支出13,709,510.87元。与上年对比减少8,059,283.95元，主要原因为就业资金在2020年度列入项目类支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,317,021.93元，占基本支出的97.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,488.94元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市公共就业和人才服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,015,642.19元。与上年对比增加12,040,642.19元，主要原因为就业资金在2020年度列入项目类支出。具体项目开支及开展工作情况：人力资源市场房租费支出815,000元；大学生创业园房租费支出240,000元；人社部门工作服补助支出159,840元；中央级就业补助资金支出6,000,000元；中央工业企业结构调整专项奖补资金支出802,000元；劳动力转移就业机构奖补支出300,000元；三大园区带贫益贫奖补支出700,000元；贫困村致富带头人补助支出200,000元；高校毕业生见习补贴支出238,900元；小额担保贷款奖补资金支出23,099.04元；大学生创业补贴60,000元；贷免扶补和创业担保贷款工作经费支出112,503.15元；农村劳动力统计经费支出144,300元；招聘高校毕业生一次性就业补助支出3,220,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,889,587.58元，占本年支出合计的66.94%。与上年对比减少4,854,207.24元，主要原因为部分中央级就业补助资金支出为非同级财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出399,840元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。机构运转支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15,162,603.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。主要用于就业补助资金项目支出

9.卫生健康（类）支出150,763.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于职工医疗保险方面的支出

10.节能环保（类）支出802,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于疫情期间对就业的帮扶

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1268099.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于农村劳动力转移就业、贫困村致富带头人补助、带贫益贫项目的补助

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工住房公积金的缴纳

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位积极响应厉行节约精神。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少523元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少523元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位积极响应厉行节约精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公共就业和人才服务局部门2020年机关运行经费支出392,488.94元，与上年对比减少2,125,247.32元，主要原因在机构运转方面大力响应厉行节约精神。部门机关运行经费主要用于办公费69,864.04元；水费2,594.40元；电费15,528.99元；邮电费22,797.91元；差旅费42,584元；委托业务费28,921元；工会经费83,857元；其他交通费用115,809.60元；其他商品和服务支出10,532元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市公共就业和人才服务局部门资产总额8113895.51元，其中，流动资产7954754.31元，固定资产159141.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,408,071.80元，其中固定资产减少331,144元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产432项，账面原值331,144元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13,642,600元，其中：政府采购货物支出15,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,627,600元。授予中小企业合同金额13,642,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
   四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   十一、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   十二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。