开远市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算

部门决算

目录

第一部分  开远市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

12、完成市委和市政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、招引并重，提升人才队伍质量。一是招录工作有序推进。严格按照事业单位公开招聘工作人员相关规定，认真组织开展事业单位工作人员招聘工作。二是广开渠道引进人才。全面推进人才强市战略，创新工作思路，突破引才瓶颈，不定岗位、不限专业、不设开考比例，在2019年高层次人才引进工作的经验和基础上，2020年再次面向全国引进30名硕士研究生及以上学历高层次人才。

2、管服并举，提高人事管理水平。一是做好机构改革后续工作。完善事业单位人事管理，岗位设置、聘用管理、人员调配工作，理顺人员关系，促进社会事业健康发展。二是做好职称管理评定工作。加强职称管理，建立职称申报承诺制度、公示制度强化评委会管理等措施，不断提升职称管理工作质量。加强职称评审和审核推荐，组建初级专业技术职称评审委员会评委库，确保专业技术人员管理和职称工作有序开展。三是做好事业人员考核工作。圆满完成全市事业单位工作人员2020年度考核及备案工作，从德、能、勤、绩、廉等方面，重点以岗位职责、聘期任务、年度工作目标为依据科学评价工作实绩。

3、构建和谐劳动关系保稳定。全年审核办理正常退休493人，审核办理提前退休137人。受理工伤案件102件（其中事业编制13件、公务员20件、企业职工66件、死亡3件），现已办结102件（认定工伤97件）。抓实信访仲裁。全年网上新开户192户，导入历史合同140份，办理新签5953份，续订3102份，解除终止4514份，变更919份。审核集体合同10户，涉及劳动者2980人。审核女职工特殊权益保护专项集体合同10户,涉及女职工930人。新增核准1家劳务派遣企业。接到来信46件，办理答复44件，2件正在办理中；接待来访72件115人。收到劳动人事争议仲裁申请37件（不予受理2件）,裁决结案18件，结案率为100%，结案案件涉及金额81.1万元。

4、强化劳动保障监察。开展劳动保障法规宣传6次，开展专项检查6次，发放宣传资料5000份；主动监察用人单位231户，涉及劳动者3887余人（其中农民工1997余人）；受理举报投诉案件31件，结案31件，为247名劳动者追回工资等待遇197.57万元。开展联合监督检查6次，督促在建工程项目施工企业与农民工新签、补签劳动用工合同529份，督促非工程建设领域用人单位新签、补签劳动合同40余份，依法查处非法使用未成年工案件2起，涉及未成年人2名，“拉黑”违反劳动法律法规企业2户，并开展联合惩戒，提高欠薪企业违法成本。加强部门协同，积极推动陈案化解，协同公安、信访、法院，为196名农民工追回工资460余万元，成功化解一起群体性欠薪陈案。严格执行农民工工资保证金缴存制度，2020年共收缴28个工程建设项目共计农民工工资保证金约725万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市人力资源和社会保障局机关

2.开远市劳动人事争议仲裁院

3.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制21人，事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度收入合计9,432,433.13元。其中：财政拨款收入9,432,433.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,693,838.32元，增加39.97%，主要原因为窗口单位工作人员统一着装经费增加、三支一扶人员增加，生活补助增加、高校毕业生到村任职收入增加、增加基层就业和社会保障服务设施建设项目增加。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度支出合计9,590,489.60元。其中：基本支出7,448,506.79元，占总支出的77.67%；项目支出2,141,982.81元，占总支出的22.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加845,092.14元，增加9.66%。主要原因为窗口单位工作人员统一着装经费增加、三支一扶人员增加，生活补助增加、高校毕业生到村任职支出增加、基层就业和社会保障服务设施建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,448,506.79元。与上年对比减少469,390.41元，减少5.92%。主要原因为因工作变动，调出4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,730,537.72元，占基本支出的90.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717,969.07元，占基本支出的9.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,141,982.81元。与上年对比增加1,314,482.55元，增加158.85%，主要原因为开远市基层就业和社会保障服务设施施工期建设期，项目资金用于支付工程款；窗口单位工作人员统一着装经费增加、三支一扶人员增加，生活补助增加。具体项目开支及开展工作情况：事业单位招聘笔试考务费60,000.00元；2020年三支一扶人员中央补助资金521,148.41元；窗口单位工作人员统一着装经费、劳动监察专项经费140,500.00元；劳动人事争议仲裁员办案补助经费10,500.00元；社会保障设施项目配套资金1,313,227.00元；2020年三支一扶工作生活待遇经费96,607.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,590,489.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加845,092.14元，增加9.66%。主要原因主要原因为窗口单位工作人员统一着装经费增加、三支一扶人员增加，生活补助增加、高校毕业生到村任职支出增加、基层就业和社会保障服务设施建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,128,833.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于三支一扶人员生活补助及保险支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,245,464.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.55%。主要用于遗属补助、公用经费、人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基层就业服务设施建设工程等方面支出；

  9.卫生健康（类）支出449,842.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工医疗保险方面的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出430,089.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出336,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.13万元，支出决算为3,420.00元，完成预算的6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,420.00元，完成预算的6.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年受疫情影响，公务活动减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16,467.00元，下降82.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少16,467.00元，下降82.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年受疫情影响，公务活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,420.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3,420.00元。其中：

国内接待费支出3,420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于技能提升行动督导工作用餐、省厅开展专项调研工作用餐、监察用工工作等用餐费用支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局（本级）部门2020年机关运行经费支出717,969.07元，与上年对比减少521,277.17元，减少42.06%，主要原因为积极开展绩效评价，精简、节约、合理使用财政资金。部门机关运行经费主要用于办公费17.09万元；电费0.5万元；邮电费5.24万元；差旅费4.42万元；培训费0.26万元；公务接待费0.34万元；劳务费5.4万元；工会经费4.8万元；其他交通费用32.44万元；其他商品和服务支出1.07万元；办公设备购置0.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市人力资源和社会保障局（本级）部门资产总额16,041,065.6元，其中，流动资产7,106,275.02元，固定资产2,513,206.77元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,421,583.81元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加842.65万元，其中固定资产增加238.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额168.85万元，其中：政府采购货物支出167.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额168.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
    四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    十一、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    十二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。