开远市城乡居民社会养老保险局2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）城乡居民基本养老保险参保情况。

截止今年12月31日，我市城乡居民基本养老保险实际参保113683人，完成2020年指标数113192人的100.43%，其中： 16--59周岁实际参保88585人（含55--59周岁领取养老补助245人），发放养老金25098人。本月基金收入189.89万元，支出484.76万元，结余-294.87万元；本年收入12616.05万元，支出4463.46万元，结余8152.59万元；基金累计结余23396.32万元。

备注：2017年11月30日，新老农保账务已合并，老农保收支不再单列。截止今年12月31日，老农保参保人员13412人，其中，办理退保手续3447人，转保手续3854人，享受待遇1053人，暂停领取待遇26人。

（二）被征地农民养老保险。

截止今年12月31日，被征地农民养老保险参保人101人，到龄领取待遇91人。本年基金收入49.26万元，支出46.33万元，基金累计结余13.86万元。

（三）被征地农民生活补助。

截止今年12月31日，被征地农民生活补助费正常发放15460人。本年基金收入2786.56万元，支出3637.82万元，基金累计结余758.69万元。

（四）被征地农民参加基本养老保险补助情况。

2020年12月办理被征地农民参加基本养老保险补助 575人，补助资金为12937500元，2020年累计办理被征地农民参加基本养老保险补助3301人，补助资金为74272500元。

（五）建档立卡贫困户参保情况。

截至目前，全市建档立卡户人数为24930人，符合参加基本养老保险条件的有18289人，已参保的有18289人，参保率为100%。全市建档立卡人员年满60岁以上人员为2970人，享受城乡居民基本养老保险待遇2970人，领取待遇100%。全市建档立卡、低保特困人员符合代缴基本养老保险费人数2660人，已代缴2660人，代缴资金26.60万元，代缴率100%。

（六）领取待遇资格认证工作情况。

1、2020年我市需进行城乡居民基本养老保险领取待遇资格生存认证人员有25715人，根据到我局认证情况与各乡镇（街道）上报认证数据，以及通过与民政局、医保局提供的人员名册进行比对，已进行城乡居民基本养老保险领取待遇资格认证25715人，认证率100%。

2、2020年我市被征地农民生活补助和养老保险需认证19019人，根据各乡镇（街道）上报认证情况统计，2020年已进行资格认证19019人，其中，户口迁出本市12人，死亡57人，失踪5人，被国家机关、企业、事业单位正式录用5人，迁出原所在村委会27人，符合领取待遇18913人。

3、在2019年开展被征地农民生活补助资格认证工作中，核查出被国家机关、企业、事业单位正式录用人员19人，今年上半年已将这19人多领的被征地农民生活补助费200460元全部追回，并转入指定账户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年度收入合计3,997,224.69元。其中：财政拨款收入3,997,224.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了245,038.14元，主要原因分析: 2020年增加了代缴低保特困及脱贫人员养老保险补助经费、窗口单位工作人员统一着装费。

二、支出决算情况说明

开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年度支出合计4,856,729.33元。其中：基本支出3,805,479.33元，占总支出的78.35%；项目支出1,051,250.00元，占总支出的21.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了1,926,605.42元，主要原因分析: 2020年增加了代缴低保特困及脱贫人员养老保险补助经费、窗口单位工作人员统一着装费、村干部养老保险补助资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,805,479.33元。与上年对比增加1,083,855.42元，主要原因分析： 1、工资福利支出增加961，094.14元，2、商品和服务支出增加135，631.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,444,895.05元，占基本支出的90.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360,584.28元，占基本支出的9.48%。人均按2000元计算工作经费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,051,250.00元。与上年对比增加842，750元，主要原因：1、增加了低保特困及未脱贫人员参加养老保险代缴资金673，400元，2、窗口单位工作人员统一着装费68，000元，3、村干部参加养老保险补助资金211，250元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,856,729.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加245,038.14元，主要原因：2020年增加了代缴低保特困及脱贫人员养老保险补助经费、窗口单位工作人员统一着装费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,406,458.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.73%。主要用于：1、低保特困及未脱贫人员参加养老保险代缴资金673，400元，2、窗口单位工作人员统一着装费68，000元，3、村干部参加养老保险补助资金211，250元。4、工资福利支出3，444，535.05元，5、商品和服务支出360，584.28元。

  9.卫生健康（类）支出241,407.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于:1、事业单位医疗保险166，423.49元，2、公务员医疗补助74，984.10元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出208,863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于：住房公积金支出208，863.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为20,776.09元，完成预算的53.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,776.09元，完成预算的57.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为经费不足，当年未支出，累积到下一年度拨来经费后才发生支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少797.00元，下降3.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少207.00元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少590.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，车辆过路费、燃油费、维修费减少；本年无接待任务，未发生接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,776.09元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,776.09元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出20,776.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上级来人来访、考察调研、检查指导、外出下乡业务指导和工作调研等公务往来所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市城乡居民社会养老保险局部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市城乡居民社会养老保险局部门资产总额93，067.31元，其中，流动资产11，425.73元，固定资产74，120.83元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产7，520.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.82万元，其中固定资产减少7.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 七、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。