开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2020年度部门决算

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市人力资源和社会保障局社会保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人力资源和社会保障局社会保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心是一个纳入预算独立核算的公益一类事业单位。主要职能：贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责全市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、企业职工基本养老保险：2020年州级下达开远市企业职工基本养老保险任务数31665人，截止2020年12月已完成31675人，完成率100.03%。

2、工伤保险：2020年州级下达开远市工伤保险任务数29889人，截止2020年12月已完成29899人，完成率100.03%。
    3、机关事业单位养老保险：2020年州级下达开远市机关事业养老保险任务数6854人，截止2020年12月已完成7088人，完成率103.41%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年度收入合计44,573,680.44元。其中：财政拨款收入44,573,680.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加16,526,724.24元，主要原因是：2019年未安排计划生育奖补金，2020年安排2019年和2020年两年计划生育奖补金。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年度支出合计44,570,801.02元。其中：基本支出44,390,931.02元，占总支出的99.60%；项目支出179,870.00元，占总支出的0.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7,554,502.57元，主要原因：2019年未安排计划生育奖补金，2020年安排2019年和2020年两年计划生育奖补金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市人力资源和社会保障局社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,390,931.02元。与上年对比增加7,554,502.57元，主要原因：2019年未安排计划生育奖补金，2020年安排2019年和2020年两年计划生育奖补金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,094,905.84元，占基本支出的99.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296,025.18元，占基本支出的0.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市人力资源和社会保障局社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,870.00元。与上年对比增加179,870.00元，主要原因：2019年度无项目支出，2020年度新增两个项目，1、社保中心工作经费50,000.00元；2、窗口单位工作人员统一着装经费补助资金129,870.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出44,570,801.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加7,554,502.57元，主要原因：2019年未安排计划生育奖补金，2020年安排2019年和2020年两年计划生育奖补金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,072,979.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.57%。主要用于支付2020年1-12月国有企业中小学退休教师生活待遇差补助资金和铁路幼儿园退休教师生活待遇差补助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30,056,513.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.44%。主要用于支付在职职工工资、单位运行开支、窗口单位工作人员统一着装经费补助资金、缴纳在职人员养老保险、职业年金、工伤保险等，主要支出情况如下：支在职职工基本工资、津贴补贴和奖金2,555,195.00元,单位运行开支公用经费 296,025.18元 ，付窗口单位工作人员统一着装经费补助资金129,870.00元，缴纳在职人员养老保险、职业年金、工伤保险276,136.96元，支付国电小龙潭退休教师生活待遇差补助资金、企业离退休干部护理费、建国初参加革命老退休干部生活补贴、企业离休干部生活补贴、企业养老保险参统单位退休人员州统前死亡后遗嘱生活补助费、2020年独生子女补助资金共19,197，077.59元，支付省属国有企业职教幼教退休教师生活待遇补助资金、市属国有企业职教幼教退休教师生活待遇补助资金7,547,158.25元。

9.卫生健康（类）支出236,391.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于支付在职职工医疗、生育保险及公务员医疗补助，在职职工医疗、生育保险全年支付156,282.84元，在职职工公务员医疗补助全年支付80,108.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出204,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.09万元，支出决算为346.00元，完成预算的1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为346.00元，完成预算的1.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年接待减少,未参与会议及未开展培训。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,301.00元，下降92.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,301.00元，下降92.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待减少，未开展培训及未参与会议。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出346.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费346.00元。其中：

国内接待费支出346.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级领导下我中心查检工作餐费346元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2020年机关运行经费支出296,025.18元，与上年对比减少138，410.39元，主要原因是2019年因养老保险、工伤保险业务系统需求购买了电脑及2020年度因疫情影响，职工实地下乡脱贫攻坚改为电话、微信等，公务用车费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费及在职职工公务交通补贴，办公设备办公耗材费、订报刊等28,011.41元（其中支付残疾人保障金9，654.91元），水电费8,353.54元，邮电费11,784.21元，差旅费9,660.00元，上交全年工会经费25,464.00元,拨工会经费补助费8,500.00元，在职职工公务交通补贴174,450.00元，职工体检费16,850.00。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门资产总额1,552,298.89元，其中，流动资产98,266.24元，固定资产1,454,032.65元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.40万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （四)项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。