开远市人力资源和社会保障局机关2022年度部门预算

开远市人力资源和社会保障局机关2022年预算公开目录

第一部分 开远市人力资源和社会保障局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市人力资源和社会保障局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分

开远市人力资源和社会保障局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。 

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。 

7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。 

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。 

9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。 

12、完成市委和市政府交办的其他任务。 

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。 

（二）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局机关设7个内设机构。包括:党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。

所属单位2个，分别是：

1.开远市劳动人事争议仲裁院

2.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队

（三）重点工作概述

1、强化就业优先政策。健全就业需求调查和失业监测预警机制，保障劳动者待遇和权益，千方百计稳就业。坚持经济发展就业导向，完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态，扩大就业容量，促进充分就业。健全就业公共服务体系及职业技能培训制度，提升劳动力技能水平，实现高质量就业。提升技能培训能力。提高城乡失业人员的创业就业能力，以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略，帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。

2、加强人才队伍建设。要深入实施高层次人才引进计划、培养支持计划等重大人才项目计划，加强人才选拔推荐，做好人才继续教育、研修交流、跨区合作等工作，要抓实人才引进，压实压紧用人单位主体作用，注重采取市场化引才等方式引进人才，科学编制发布急需紧缺人才目录，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。加大创新力度，以更加开放的机制，更加灵活的政策，更加宽松的环境来吸引人才、引进人才、留住人才，做到“不求所有，不求所在，但求所用”，实现人才柔性流动，2022年继续引进30名硕士研究生以上高层次人才参与开远经济社会建设。

3、健全社会保障体系建设。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。全面推进社会保障制度改革，完善社会保险公共服务平台，稳步提高基本养老、失业、工伤保险的统筹层次和保障水平，基本实现法定人员全覆盖，确保基金的安全可持续运行。全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数持续增长。

4、构建新型和谐劳动关系，提升人民群众满意度。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，全面覆盖集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定，确保劳动人事争议仲裁结案率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。结合人社政策法规“五进”宣传活动，加大《保障农民工工资支付条例》等政策法规宣传力度，促使用人单位依法履行工资支付责任，引导农民工理性维权。要加大日常巡视检查力度，畅通举报投诉渠道，重视做好“全国根治欠薪线索反映平台”以及国家和省转办的各类线索处置，做到有诉必办、有案必查、件件有结果。深入开展根治欠薪夏季和冬季专项行动，全面排查、及时化解各类问题隐患和欠薪陈案。

5、推动智慧人社创新发展。以人社全业务信息化为基础，加快实现人社数字化转型，推动智慧人社创新发展，健全人社服务体制机制，建成标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的高质量人社公共服务体系，提升公共服务能力和水平，推进人社公共服务均等化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制20人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入652.36万元，其中：一般公共预算652.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.37万元，主要原因分析为：人员变动，经费减少；增加综合档案室建设项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入652.36万元，其中:本年收入652.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.36万元（本级财力652.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.37万元，主要原因分析为：人员变动，经费减少；增加综合档案室建设项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出652.36万元。财政拨款安排支出652.36万元，其中：基本支出565.36万元，与上年对比减少83.63万元，主要原因分析：人员调出和退休，经费减少；项目支出87万元，与上年对比增加84万元，主要是增加综合档案室建设项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080101  2022年预算数为361.26万元，较上年执行数减少62.96万元，主要是人员变动，机关事业单位人员工资福利支出减少。

2、2080104  2022年预算数为87万元，较上年执行数增加84万元，主要是增加综合档案室建设项目经费。

3、2080199  2022年预算数为91.93万元，较上年执行数增加2.8万元，主要是三支一扶人员生活补助增加。

4、2080501  2022年预算数为1.56万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是2021年退休人员增加。

5、2080505  2022年预算数为33.41万元，较上年执行数减少6.07万元，主要是人员变动，机关事业养老保险缴费支出减少。

6、2080506  2022年预算数为6.4万元，较上年执行数减少8.57万元，主要是人员变动，机关事业养老保险缴费支出减少。

7、2080801  2022年预算数为1.8万元，较上年执行数无变动。

8、2101101  2022年预算数为24.09万元，较上年执行数减少3.88万元，主要是人员变动，行政单位医疗保障补助支出减少。

9、2101103  2022年预算数为18.93万元，较上年执行数减少0.45万元，主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

10、2210201  2022年预算数为25.98万元，较上年执行数减少4.74万元，主要是人员变动，本年度住房公积金支出减少。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75.76万元，其中：政府采购货物预算74.9万元、政府采购服务预算0.86万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.83万元，较上年减少0.15万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人力资源和社会保障局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人力资源和社会保障局机关2022年公务接待费预算为4.83万元，较上年减少0.15万元，下降3.01%，国内公务接待批次为60次，共计接待604人次。减少主要原因分析为进一步厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人力资源和社会保障局机关2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局机关2022年项目支出共有2项，项目支出87万元，其中：

1、劳动监察专项经费

项目目标：重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（开展用人单位、建设施工项目保障劳动者权益及工资支付情况专项检查—对企业和个体工商户的劳动保障监察覆盖率—用人单位与劳动者签订劳动合同率—用人单位按时申报和足额缴纳社会保险率—用人单位存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》事件发生率—预算资金使用率—各项工作任务及时完成率—依法维护劳动者的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—整改劳动市场中出现的不良现象，促进劳动市场规范化建设—用人单位满意度—劳动者满意度）。

2、综合档案室建设项目经费

项目目标：按照档案工作规范化管理的统一要求，依法做好我局的档案工作，将实施档案工作规范化管理活动作为基础管理、标准化建设的重要内容，促进档案管理水平的全面提高。全面规范规划系统档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。对档案实施统一集中管理并积极提供利用，加强档案管理业务建设和信息化建设。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（安装密集架—购置除湿机—购置立式空调—政府采购程序执行率—档案库房配置标准达标率—购置设施、设备验收合格率—预算资金使用率—各项工作完成及时率—综合档案室建设成本—提高档案利用效率—实现档案管理的标准化、制度化管理—档案存放单位满意度）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局机关2022年机关运行经费安排39.63万元，与上年对比减少5.82万元，减少12.8%，主要原因分析为人员减少，经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市人力资源和社会保障局机关资产总额1517.91万元，其中，流动资产436.75万元，固定资产165万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程916.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86.19万元，其中固定资产减少191.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值67.58万元；报废报损资产171项，账面原值59.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：邵静          联系电话：0873-7236882