开远市人力资源和社会保障局部门季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元，二季度收入征收入库金额：当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期增减0万元，累计完成年初预算0%，累计执行数较上年同期增减0万元。

　　　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为13847.31万元，二季度基本支出金额：当季度执行数为1816.51万元，当季度完成年初预算13.12%，累计执行数为4174.03万元，累计完成年初预算30.14%，累计执行数较上年同期增加3113.85万元。

　　　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为216.19万元，二季度项目支出金额：当季度执行数为35.98万元，当季度完成年初预算16.64%，累计执行数为36.66万元，累计完成年初预算16.96%，累计执行数较上年同期减少1547.15万元。

　　四、基本支出2020年二季度累计执行数较上年同期增加原因：

　　1.2019年基本支出未包含对被征地农民生活补助金的支出，2020年包含对被征地农民生活补助金的支出。

　　2.本年支出数含有退休教师工资，上年度未包含。

　　五、项目支出2020年二季度累计执行数较上年同期减少原因为2019年项目支出包含对被征地农民生活补助金的支出，2020年未包含对被征地农民生活补助金的支出。

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