开远市人力资源和社会保障局部门季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期增减0万元。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为13847.31万元，一季度基本支出金额：当季度执行数为2357.52万元，当季度完成年初预算17.03%，较上年同期增加1758.81万元。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为216.19万元，一季度项目支出金额：当季度执行数为0.68万元，当季度完成年初预算0.31%，较上年同期减少755.45万元。

　　四、基本支出2020年一季度累计执行数较上年同期增加原因：

　　1.2019年基本支出未包含对被征地农民生活补助金的支出，2020年包含对被征地农民生活补助金的支出。

　　2.本年支出数含有退休教师工资，上年度未包含。

　　五、项目支出2020年一季度累计执行数较上年同期减少原因为2019年项目支出包含对被征地农民生活补助金的支出，2020年未包含对被征地农民生活补助金的支出。

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