一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　    1.组织机构设置情况 

　　开远市人力资源和社会保障局设7个内设机构和5个下属参公事业单位。分别是党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科，下属参公事业单位分别是开远市公共就业和人才服务局、开远市人力资源和社会保障局社会保险中心 、开远市劳动人事争议仲裁院 、开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 、开远市城乡居民社会养老保险局。 

　　2.主要工作职能 

　　拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。完成市委和市政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.单位的整体绩效目标：建立科学、有效的人社工作绩效评价体系，较好地实现了人社工作2019年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥人社职能作用。 

　　2.绩效目标合理性：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2019年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。 

　　3.绩效指标明确性：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 

二、部门整体收入支出情况

　　（一）财政拨款收入 

　　2019年财政拨款收入为6185.81万元。 

　　1.市级财政拨款收入：6185.81万元。 

　　一般公共预算收入：6185.81万元。 

　　政府性基金收入：0万元。 

　　2.上级财政拨款收入0万元。 

　　一般公共预算收入0万元。 

　　政府性基金收入：0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2019年财政拨款支出为7143.56万元。 

　　1.基本支出6942.46万元。 

　　2.项目支出201.10万元。 

　　3.上级财政拨款支出0万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：0万元。 

　　2.项目支出：0万元。 

三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　1.合理开支各项日常运行经费、人员经费，保证本局的工作正常开展；建立科学、有效的工作绩效评价体系。 

　　2.抓实信访仲裁、提升劳动保障监察。 

　　3.确保三支一扶及大学生村干部的工资及社会保险的发放。 

　　4.完成2019年度事业招考工作任务。 

　　5.高效推进基层就业和社会保障服务设施建设项目工作。 

　　6.努力做好社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业、实现社保工作的稳步推进，提高参保率，保证及时发放待遇。 

　　7.贯彻执行城乡居民社会养老保险各项方针、政策，实现全民参保要求，完成州级部门下达的任务指标，完成建档立卡户百分百参保要求，完成被征地农民生活补助和失地农民养老金的发放。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　实时跟踪年初预设目标，财务根据资金的支付进度以及支付量时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　（1）2019年我市事业单位公开招聘73人（其中：按招聘形式为统一公开招聘51人，紧缺人才引进22人。 

　　（2）全年网上新开户814户，导入历史合同20400份，办理新签7111份（其中农民工3735份），续订2745份，解除终止5747份，变更570份，劳动合同签订率达98.6%。 

　　（3）全年受理举报投诉案件18件，结案18件，时限结案率达100%，为25名劳动者追回工资等待遇11.994万元，主动监察用人单位127户，涉及劳动者人数1000余人；对用人单位开展劳动保障法规宣传6次，发放宣传资料5000份。 

　　（4）全市共举办企业用工招聘会9场，开发就业岗位9218个，实现城镇新增就业6450人，完成上级下达工作指标6430人的100.3%，其中：失业人员实现再就业1689人，完成上级下达工作指标1670人的101.1%；就业困难群体人员实现就业1585人，完成上级下达工作指标1580人的100.3%。引导高校毕业生参加就业见习95人，完成上级下达工作指标90人的105.6%。公益性岗位安置就业540人次，完成上级下达工作指标540人次的100%，保持了全市“零就业”家庭的动态清零。城镇登记失业率为3.53%，有效地控制在上级下达指标4.2%以内。 

　　（5）全市农村劳动力转移培训26272人次，完成上级下达工作指标12640人次的207.8%，其中：建档立卡贫困劳动力转移培训6513人，完成上级下达工作指标2460人的264.8%。全市农村劳动力转移就业8305人，完成上级下达工作指标4400人次的188.8%，其中：市内就业3507人次，市外省内就业1055人次，省外就业3743人次；建档立卡贫困劳动力转移就业851人，完成上级下达工作指标600人的141.8%。 

　　（6）全市通过“贷免扶补”创业小额贷款政策，扶持创业271人，完成上级下达工作指标269人的100.7%，发放贷款3180万元，带动就业898人（其中：就业部门扶持62人，发放贷款703万元，完成上级下达工作指标60人的103.3%）。 

　　（7）全市通过个人创业担保贷款政策，扶持创业94人，完成上级下达工作指标94人的100%，发放贷款1430万元，带动就业349人（其中：就业部门扶持75人，发放贷款1155万元，完成上级下达工作指标75人的100%）。 

　　（8）全市发放贷款金额4610万元，完成上级下达工作指标4537万元的101.6%。 

　　（9）企业职工基本养老保险参保单位638户，计划参保人数50289人，实际参保人数50467人，其中，个体参保人数18317人，完成计划参保任务数的100.35%；计划参保职工人数31168人，实际参保职工人数31417人，完成计划参保任务数的100.80%。 

　　（10）工伤保险参保单位1018户，计划参保人数29700人，实际参保人数29733人，完成计划参保任务数的100.11%。 

　　（11）参加机关事业单位基本养老保险参保单位213户，计划数10584人，实际参保人数10630人，完成计划参保任务数的100.43%。 

　　（12）企业退休人员社区管理服务率计划社区管理服务率98%，实际退休人数19013人，社区管理服务人数18633人，完成企业退休人员社区管理服务率的98%。 

　　（13）城乡居民社会养老保险局机构正常运转，城乡居民基本养老保险实际参保112800人，完成2019年计划数112698人的100.09%，缴费人数80931人，养老保险待遇按时足额发放；完成1085人建档立卡未脱贫人员代缴养老保险费任务；18000多名被征地农民生活补助金按时足额发放。   

　　2.经济效益 

　　（1）全年接到来信36件，答复处理36件，来访104次，涉及劳动者158人，全年收到劳动人事争议仲裁申请13件,裁决结案11件，结案率为100%，结案案件涉及金额130.07万元；全年对1253家用人单位开展年审，收缴农民工保证金共计1670.59万元。 

　　（2）2019年，全市失业保险参保单位973户，参保人数27182人，完成上级下达工作指标27179人的100%。2019年失业保险基金收入2061.68万元（其中：2019年收缴失业金1246.21万元），基金支出1539.72万元，本年基金结余521.96万元，上年结余620.64万元，期末滚存结余为1142.60万元。 

　　（3）自2019年5月1日起，延长阶段性降低失业保险费率的期限至2020年4月30日，失业保险继续实施1%的总费率，其中，单位缴费费率为0.7%，个人缴费费率为0.3%。2019年共为企业减收失业保险费627.22万元，惠及企业973户，涉及员工26021人。 

　　（4）实施稳岗补贴。2019年，组织我市91户企业申报稳岗补贴，补贴人数11049人，补贴金额361.17万元。 

　　（5）企业职工基本养老保险2019年共计核算并发放了377名亡故离退休人员的丧抚费，总计支付约1534.54万元。根据每月离退休人员增减变动情况，核对企业离退休人数和发放的养老金金额，按时完成每月企业离退休人员养老金发放、遗属金发放、离休干部及中华人民共和国成立前干部基金外列支的数据核算、汇总、报批、发放报表的制作，让全市297户参保企业18900多名离退休人员能够按时足额领取到养老金。开展2019年度企业离退休人员领取养老金资格认证工作，同时继续做好历年领取养老金资格认证余留工作，防止冒领养老金的行为发生。截至12月末，2019年企业离退休人员未进行认证的有409人，月暂停发放养老金约92.09万元； 2018年企业离退休人员未进行认证的还有20人，月暂停发放养老金约4.05万元；历年未进行认证的还有106人，暂停发放养老金11.51万元。完成2018年度企业退休人员独子补贴发放工作，合计发放7545人，656.45万元。 

　　（6）工伤保险完成企业职工工伤保险待遇支付173人，支付待遇金额384万元，完成机关事业单位职工工伤保险待遇支付30人，支付待遇金额 37万元。老工伤待遇支付和供养遗属抚恤金支付共计58人，支付金额158万元。按建筑行业项目参保51个，累计参保人数3721人，征收工伤保险费132万元。018年5月至2019年4月，根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于继续阶段性降低社会保险费率的通知》（云人社发[2018]40号），红人社发〔2018〕131 号，红河州人力资源和社会保障局 红河州财政局，转发关于继续阶段性降低社会保险费率文件的通知，工伤保险以现行费率为基础下调20%。2019年5月至2019年8月，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发[2019]48号文），自2019年5月1日起，延长阶段性降低工伤保险费率的期限至2020年4月30日，工伤保险基金累计结余可支付月数在18至23个月的统筹地区可以现行费率为基础下调20% ，累计结余可支付月数在24个月以上的统筹地区可以现行费率为基础下调50%。开远市职工工伤保险基金累计结余可支付月数在18至23个月，以现行费率为基础下调20%。2019年，开远市行政区域内参加企业职工工伤保险的692户用人单位，18783名员工共降低企业工伤保险缴费负担176.96万元。 

　　（7）机关事业单位养老保险根据省州安排部署，积极推进职业年金做实工作，今年1-12月累计做实人员达263人次， 1-11月通过非税票据累计征收职业年金做实资金437.75万元。根据《云南省社保局关于机关事业单位工作人员基本养老保险和年金接续清算有关问题的通知》（云社险函[2019]5号）文件精神，我市开展了2014年10月至2018年12月参保人员在省内跨县市机关事业之间流动参保人员关系转移,进行基本养老保险基金、职业年金基金清算，截止11月底，转移清算资金外县市转入我市共110人次，收到养老保险基金194.17万元，职业年金基金114.34万元。截止12月底，我市转出外县市共298人，转出养老保险基金787.89万元，职业年金463.56万元。根据《红河州社会保险局关于集中受理退役军人养老保险和职业年金转移接续有关事项的通知》，我市认真做好退役军人养老保险和职业年金转移接续工作，截止11月底。累计办理了22名安置在机关事业单位退役军人的养老保险、职业年金转移业务，收到养老保险基金147.47万元，职业年金60.54万元。 

　　3.社会效益： 

　　（1）全市已建立劳动人事争议调解委员会132家（其中乡处劳动人事争议调解中心7家、社区劳动争议调解委员会23家、企业劳动争议调解委员会71家、机关事业单位劳动人事争议调解委员会31家。并配备了专兼职调解员847人）、乡镇（街道）劳动人事争议调解中心组建率达100%。不断增强人民群众的获得感和幸福感。 

　　（2）完成移交属地社会化管理省属企业2020年社会化管理经费预算、上报工作，并联合企业退管工作站组织退休人员开展迎春活动、游园活动、节日慰问、知识讲座、资格认证等相关社会化管理服务活动近20次。继续进行省、州级数据库大清理工作，对系统数据进行核对、更正、调整，完善企业离退休人员数据库信息；对重复领取、死亡冒领等退休人员信息进行核实，确认属实的停发相关待遇，并及时追回被冒领的养老金。为防范机关事业单位养老保险待遇管理风险，确保基金安全高效运行，2019年10月，成功启用云南省社会保险管理信息系统经办机关事业单位养老保险待遇支付业务，实现由社银接口交换待遇发放数据，取消了向银行手工报盘的待遇发放方式。 

　　（3）城乡居民基本养老保险养老金待遇108元/月/人按时足额发放；被征地农民生活补助金156元/月/人按时足额发放；被征地农民养老金419.7元/月/人按时足额发放；按时完成建档立卡为脱贫人员养老保险费代缴任务。不断增强人民群众的获得感和幸福感。 

　　4.行政效能 

　　（1）以党的十九大、十九届四中全会精神为指导，以为民服务为重点，以群众满意为导向，以扩面和确保离退休人员养老金按时足额发放为工作重心，积极创新工作思路，强化基金管理，维护社会稳定。 

　　（2）认真贯彻中央、省、州、市各级政策和完成各级下达的各项目标任务，不断提高政府部门在人民群众中的公信力，使国家各项改革成果惠及人民群众，提高人民群众的获得感和幸福感。 

　　（五）年度工作总结 

　　2019 年开远市人力资源和社会保障局在市委、市政府及州人社局的正确指导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出“人才优先，民生为本”，坚持用改革的精神、发展的目标、创新的举措，确保常规工作创新发展，重点工作扎实推进，难点工作全面突破，顺利完成全年各项目标任务。 

　　加强人才队伍建设 

　　（一）落实事业单位管理制度。 

　　一是职称评聘。2018年底共有专业技术人员6036人，其中，正高级资格数40人，副高级1443人，中级2119人，初级1823人，在岗未评聘611人。 

　　二是年度考核。2019年全市共有120家5217名事业人员参加考核，优秀等次1012人，占参加考核人数的19.4%；合格等次4012人，占参加考核人数的76.9%；基本合格等次3人，占参加考核人数的0.06%；不合格等次2人，占参加考核人数的0.04%；不定等次188人，占参加考核人数的3.6%。 

　　三是人员招聘。2019年我市事业单位公开招聘73人（其中：按招聘形式为统一公开招聘51人，紧缺人才引进22人；按招聘学历为硕士研究生学历3人、本科64人、大专5人、中专1人；按地域为县级岗位招聘52人、乡镇岗位招聘21人）；转聘服务期满特岗教师5人；招募“三支一扶”人员10人（累计在岗12人）。 

　　（二）全面推进人才强市战略。 

　　一是高层次人才引进。2019年开远市人社局全面推进人才强市战略，创新工作思路，突破引才瓶颈，积极向州人社局争取高层次人才引进指标，周密谋划，精心组织，从103人符合条件的报名人员中选拔录用30名硕士研究生及以上学历高层次人才，为开远高质量跨越式发展提供人才储备。 

　　二是省政府特殊津贴人选推荐。经行业部门把关、人社局审核，推荐市疾病预防控制中心王桂香为享受云南省政府特殊津贴人选。 

　　三是高技能人才培养。结合产业升级和技术进步的要求，充分发挥企业在职业培训工作中的重要作用。全年累计培训高技能人才348人（其中：高级技师9人、技师62人、高级工277人），完成上级下达工作指标280人的124.3%。 

　　（三）全面落实薪酬制度 

　　一是加强企业工资指导。全年企业工资集体协商备案21户，职工备案数为6758人（其中：国有企业9户，涉及职工1581人；事业单位4户，涉及职工2221人；集体企业1户，涉及职工10人；非工企业8户，涉及职工2946人）。支付职工工资标准均在最低工资1500元以上，全年审批办理工时制6家企业230人(其中：不定时工作制97人，综合计算工时制133人）备案工作，根据省州要求抽取驻地在开远的云南云天化股份有限公司红磷分公司、开远金盾保安有限公司等9家单位开展企业薪酬调查工作。 

　　二是严格执行津补贴政策。严格按照国家相关政策，做好全市机关、事业单位工作人员津补贴规范工作，全年审批专业技术职务聘任956人、审批退休待遇72人，审批特岗津贴182人，审批教护龄津贴变动163人，审批艰苦地震台津贴55人次，审批疾控卫生防疫津贴550人次，审批机关事业单位退休人员死亡64人次的一次性抚恤金，在职人员死亡4人次的一次性抚恤金，审批乡镇补贴变动210人次，认定工龄23人次，审批司法助理员岗位津贴审批3人，办理处分人员工资变动2人，调入人员工资164人。 

　　切实保障和改善民生着力稳定和扩大就业 

　　一是全面落实就业政策。开发就业岗位9218个，实现城镇新增就业6450人，完成上级下达工作指标6430人的100.3%，其中：失业人员实现再就业1689人，完成上级下达工作指标1670人的101.1%；就业困难群体人员实现就业1585人，完成上级下达工作指标1580人的100.3%。引导高校毕业生参加就业见习95人，完成上级下达工作指标90人的105.6%。公益性岗位安置就业540人次，完成上级下达工作指标540人次的100%，保持了全市“零就业”家庭的动态清零。城镇登记失业率为3.53%，有效地控制在上级下达指标4.2%以内。 

　　二是落实创业贷款政策。通过“贷免扶补”小额贷款政策扶持创业271人，完成上级下达工作指标269人的100.7%，发放贷款3180万元，带动就业898人（其中：人社部门扶持62人，发放贷款703万元，完成上级下达工作指标60人的103.3%）。通过个人创业担保贷款政策扶持创业94人，完成上级下达工作指标94人的100%，发放贷款1430万元，带动就业349人（其中：人社部门扶持75人，发放贷款1155万元，完成上级下达工作指标75人的100%）。全年发放贷款金额4610万元，完成上级下达工作指标4537万元的101.6%。 

　　三是强化技能培训。为提升城乡失业人员技能水平，提高市场竞争力，结合市场需求，就近就地组织开展各类技能培训及创业培训3045人（其中：家禽养殖：343人， 畜禽疾病防控242人，农作物病虫害防治150人，乡村快递物流100人，乡村电子商务100人，农家菜200人，劳务经纪人141人，蔬菜种植与田间管理100人，保健按摩58人，民族特色糕点50人，插花50人，家政服务50人，养老护理操作52人，养老服务150人，焊工271人，电工118人，保安员50人，机关事业单位54人，汽修74人，创业培训210人，网络创业培训180人，高技能302人）。 

　　四是持续推进转移就业。全市农村劳动力转移培训26272人次，完成上级下达工作指标12640人次的207.8%，其中：建档立卡贫困劳动力转移培训6513人，完成上级下达工作指标2460人的264.8%。全市农村劳动力转移就业8305人，完成上级下达工作指标4400人次的188.8%，其中：市内就业3507人次，市外省内就业1055人次，省外就业3743人次；建档立卡贫困劳动力转移就业851人，完成上级下达工作指标600人的141.8%。 

　　提升社会保障质量水平 

　　一是失业保险。2019年全市失业保险参保单位973户，参保人数27182人，完成上级下达工作指标27179人的100%。2019年失业保险基金收入2061.68万元（其中：2019年收缴失业金1246.21万元），基金支出1539.72万元，本年基金结余521.96万元，上年结余620.64万元，期末滚存结余为1142.60万元。 

　　二是企业养老保险。参保单位638户，计划参保人数50289人，实际参保人数50467人，其中，个体参保人数18317人，完成计划参保任务数的100.35%；计划参保职工人数31168人，实际参保职工人数31417人，完成计划参保任务数的100.80%。全年基金缴费收入27910.51万元，全年基金总收入66869.2万元，总支出64489.39万元，累计结余12378.49万元。 

　　三是工伤保险。参保单位1018户，计划参保人数29700人，实际参保人数29733人，完成计划参保任务数的100.11%。基金缴费收入1025.97万元，全年基金总收入1075.51万元，支出736.22万元，累计结余3739.78万元（其中2000万元为定期存款） 

　　四是机关事业单位基本养老保险。参保单位213户，计划数10584人，实际参保人数10630人，完成计划参保任务数的100.43%。全年基金缴费收入12980.54万元，总收入21942.24万元，支出21811.98万元，累计结余367.62万元。 

　　五是城乡居民基本养老保险。2019年城乡居民基本养老保险实际参保112800人，完成2019年计划数112698人的100.09%，缴费人数80931人。2019年基金收入6449.56万元，支出3626.28万元，结余2823.28万元，累计结余15074.71万元。 

　　五是被征地农民基本养老保险。全年被征地农民基本养老保险参保人104人，到龄领取待遇92人，基金收入49.08万元，支出46.54万元，结余10.93万元。 

　　七是被征地农民生活补助。全年被征地农民生活补助涉及失地农民18286人。基金收入5758.45万元，支出454.14万元，结余1609.95万元。 

　　提升构建和谐劳动关系 

　　（一）规范指导企业。全年审核正常退休人事档案537份（办理正常退休501人）。审核完全丧失劳动能力提前退休人事档案165人（州级审批提前退休145人，其中：病退10人），全年发放退休证657本（其中：正常退休501本、提前退休145本、补办11本）。全年受理工伤案件108件（其中事业编制23件、公务员11件、死亡3件、企业职工71件），现已办结98件（认定工伤98件），还有10件正在办理中。全年共接待来访14次（117人次），来信14件。 

　　（二）抓实信访仲裁。全年网上新开户814户，导入历史合同20400份，办理新签7111份（其中农民工3735份），续订2745份，解除终止5747份，变更570份，劳动合同签订率达98.6%(含进城务工人员)。审核集体合同16户，涉及劳动者5939人。审核女职工特殊权益保护专项集体合同16户,涉及女职工2839人。全年新增核准3家劳务派遣企业（全市共6家）。全年接到来信36件，答复处理35件（1件仍在答复时限内），来访104次，涉及劳动者158人，全年收到劳动人事争议仲裁申请13件（不予受理2件）,裁决结案11件，结案率为100%，结案案件涉及金额130.07万元（可计算部分）。全市已建立劳动人事争议调解委员会132家（其中乡处劳动人事争议调解中心7家、社区劳动争议调解委员会23家、企业劳动争议调解委员会71家、机关事业单位劳动人事争议调解委员会31家。并配备了专兼职调解员847人）、乡镇（街道）劳动人事争议调解中心组建率达100%。 

　　（三）提升劳动保障监察。全年受理举报投诉案件18件，结案18件，时限结案率达100%，为25名劳动者追回工资等待遇11.994万元（其中：拖欠农民工工资案件2件，为12名农民工直接追回工资8.19万元），主动监察用人单位127户，涉及劳动者人数1000余人；对用人单位开展劳动保障法规宣传6次，发放宣传资料5000份。开展联合监督检查6次，督促在建工程项目施工企业与农民工新签、补签劳动用工合同352份，督促非工程建设领域用人单位新签、补签劳动合同70余份，依法查处非法使用童工案件13起，涉及适龄儿童少年15名，严厉打击劳动保障违法犯罪行为，向公安部门移送侦查欠薪案件2起，向市人民法院移送申请强制执行案件7件，公布重大违法行为案件1件。全年对1253家用人单位开展年审，收缴农民工保证金共计1670.59万元，向全市53家国有企业讲授劳动保障法律法规讲座1次，组织参加行政执法资格考试1次5人，通过率100%，对60余户用人单位开展日常巡察8次，发放宣传资料2000份。 

　　持续巩固脱贫攻坚成果 

　　（一）定点扶贫。全年为挂包乡镇（中和营镇）协调项目资金30.5万元，用于开展扶贫工作，全局82名挂包干部帮扶贫困户167户（其中：中和营格勒冲100户、冲门64户，乐百道酒房村委会3户），已完成8轮挂包帮转走访工作，实现贫困对象走访全覆盖。 

　　（二）就业扶贫。全年共举办企业用工招聘会8场，提供就业岗位9323个，发放各类宣传材料7700份，接待政策咨询人数4667余人。实现农村劳动力转移就业8305人（建档立卡贫困人口2681人），其中市内转移3507人、市外省内转移1055人、省外转移3743人。开展农村劳动力转移前培训26977人次（贫困劳动力6777人次），其中：引导培训10161人次、专项培训1387人次、技能培训14997人次、专项服务培训220人次、经营主创培训40人次、创业培训410人次。先后开发乡村公共服务岗位安置建档立卡贫困劳动力535人。成功申报获批扶贫基地（车间）17个，共吸纳贫困劳动力226人。 

　　（三）社保扶贫。全市建档立卡贫困户24931人中，符合参保条件的有18116人，已参保的有18116人，其中，参加城乡居民基本养老保险15173人，领取待遇2795人，参加城镇职工养老保险69人，外地参保79人；不符合参保条件的6815人，其中，16周岁以下5525人，在校生1283人，参军2人，死亡5人。参保率为100%。 

　　全面落实减税减费政策 

　　（一）失业保险。根据《关于贯彻落实降低社会保险费率实施方案的通知》《关于做好2019年稳岗补贴申报工作的通知》文件精神，2019年符合降低失业保险费率政策的企业共973户，涉及26021人，每月平均为企业减负52.27万元，为企业减负627.22万元。全年91户企业申报稳岗补贴，补贴人数11049人，补贴金额361.17万元。 

　　（二）养老保险。根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于继续阶段性降低社会保险费率的通知》《国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》文件精神。2019年符合降低企业职工养老保险政策633户，人数15668人，为企业减负2563万元，每月平均为企业减负214万元。 

　　（三）工伤保险。根据《国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》文件精神，2019年符合降低工伤保险政策692户，人数18783人，为企业减负177万元，每月平均为企业减负15万元。 

四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况 

　　1.建立覆盖城乡居民的就业和社会保障体系，解决我市基层就业和社会保障服务设施“小、散、无”的突出问题，满足人民日益增长的公共服务需求，为人民群众提供规范、便捷、高效的就业和社会保障公共服务。 

　　2.通过“贷免扶补”创业小额贷款政策使更多创业者能得到创业所需资金，从而开创大众创业、万众创新的局面，以创业带动就业。 

　　3.城乡居民基本养老保险工作经费（5万元）及信息系统建设维护及档案管理（5万元）。在实际工作中，我局追加了代缴未脱贫建档立卡贫困人员养老保险费（10.85万元）。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1.我单位根据项目资金的使用设立了相应的绩效目标，规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关。 

　　2.根据各项目资金的使用设立了相应的绩效目标，城乡居民基本养老保险工作经费（5万元）及信息系统建设维护及档案管理（5万元）主要用以维持机构正常运转，加强档案管理及做好城乡居民基本养老保险各项政策宣传；代缴未脱贫建档立卡贫困人员养老保险费（10.85万元）主要贯彻执行《红河州人力资源社会保障局　红河州财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》（红人社发〔2019〕71号）的要求，如期完成1085名未脱贫建档立卡人员代缴养老保险费工作。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　1.自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。 

　　2.在实际工作中，根据资金收支进度及时开展自查自纠，及时纠正预设目标，确保资金支付到位。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关。 

　　2.经济效益：预算项目能够有效及时完成指标任务，按照项目时间稳步推进工作计划，并能按时完成各项技术、经济考核指标。 

　　3.社会效益：促进社会保障服务发展，方便人民群众办理人社项目的服务。 

　　4.行政效能：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 

五、存在的主要问题

　　（一）绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出部门工作的实际情况。 

　　（二）在预算的执行率还有欠缺，对于资金的使用率，业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，以便是资金用到实处，其次多听取第三方评估部门的意见。 

　　（三）项目支出方面，对于追加的项目支出，上年结余结转的项目资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。 

　　六、改进措施  

　　（一）综合本年度绩效评价情况，在资金预算、支出绩效方面总体上是管理使用到位的，目标是明确的，增强了支出责任，提高财政资金使用效益和监督管理水平，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。 

　　（二）在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。 

　　（三）在职工会议中就绩效自评系统加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，绩效管理不只是财务方面，而是涉及到部门各项工作管理面的管理，将绩效自评思想融入工作细节。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。 

　　（四）建立部门整改机制，针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。