开远市公共就业和人才服务局2021年预算公开目录

 开远市公共就业和人才服务局2021年预算公开目录

第一部分 开远市公共就业和人才服务局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、财政专户管理资金支出情况

十、财政项目文本

十一、其他公开信息 

第二部分开远市公共就业和人才服务局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市公共就业和人才服务局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

3、负责就业资金、失业保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

5、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

开远市公共就业和人才服务局设7个科室。分别综合科、失业保险科、市场科、财务科、人事代理科、小额信贷科、就业培训科。

（三）重点工作概述 

贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。

二、预算单位基本情况 

我单位编制2021年部门预算单位共1个，截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：参照公务员法管理的事业单位编制10人，工勤编制2人。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入370.82万元，其中：一般公共预算财政拨款370.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少79.83万元，减幅17.71%，主要原因分析为：人力资源市场不在租用，房租费减少。

（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入370.82万元，其中:本年收入370.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.82万元（本级财力370.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少79.83万元，减幅17.71%，主要原因分析为：人力资源市场不在租用，房租费减少。

　　四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出 370.82万元。财政拨款安排支出370.82万元，其中：基本支出345.32万元，与上年对比减少9.67万元，减少2.88%，主要原因分析为2020工资福利较上年同期有所减少；项目支出25.50万元，与上年对比减少89.50万元，减幅71.51%，主要原因分析为：1、人力资源市场不在租用，房租费减少。2、2021年无购买工作服的费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2011099 2021年预算数为25.50万元，较上年执行数减少14.50万元，主要是2021年无购买工作服。 

　　2、20080109 2021年预算数为299.13万元，较上年执行数减少36.75万元，主要是大学生创业园区房屋租赁费逐年递增。

3、2080501 2021年预算数为0.66万元，较上年执行数减少35.50万元，主要是2021年的预算较去年相比不含社保基金统筹外的费用。 

4、2080505 2021年预算数为14.83万元，较上年执行数增加1.1万元，主要是职工养老保险缴费有所提高。 

　　5、2101101 2021年预算数为10.64万元，较上年执行数增加0.71万元，主要是医疗保险有所增加。 

6、2101103 2021年预算数为8.56万元，较上年执行数增加4.27万元，主要是公务员医疗补助有所增加。

7、2210201 2021年预算数为11.50万元，较上年执行数增加0.85万元，主要是住房公积金略有增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市公共就业和人才服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，减少主要原因分析为进一步厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市公共就业和人才服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市公共就业和人才服务局2021年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，减少主要原因分析为进一步厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市公共就业和人才服务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

开远市公共就业和人才服务局2021年项目支出共有1项，项目支出25.50万元，其中：

大学生创业园房租补助资金

项目目标：2021年支付全年房租费

项目指标： 

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—生态效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（加大创业园入驻企业数—打造创业企业产品品牌—创业园房租补助受益覆盖率—预算资金使用率—各项工作完成时间—为创业者节约成本—污染环境事件—受益创业者满意度）

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

十、财政项目文本

本单位无财政项目文本公开

十一、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市公共就业和人才服务局2021年机关运行经费安排18.35万元，与上年对比增加1.31万元，增加7.69%，主要原因分析为机其他交通费略有增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

联系人：　孙兴华        联系电话：0873-7219236