开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年预算公开目录

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年预算公开目录

第一部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、重点领域财政项目文本

十一、其他公开信息

第二部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、 部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

（二）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心设有6个内设机构，分别是综合科、财务科、工伤保险科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、稽核审核科。

（三）重点工作概述

加大宣传惠民政策。通过各种渠道提高群众的参保意识与积极性，特别在参保续保工作上做实工作，充分利用新媒体宣传社会保险政策，深入村镇、企业、机关单位讲解政策、交流情感，积极动员他们自觉参保缴费，按上级要求完成各项目标任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入16862.35万元，其中：一般公共预算16862.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38821.8万元，主要原因是2020年部门预算把企业职工基本养老保险缺口资金46349万元和机关事业单位地方财政补助资金7400万元做进部门预算，而2021年企业职工基本养老保险实行省级统筹后缺口资金不再通过部门预算核算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16862.35万元，其中:本年收入16862.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16862.35万元（本级财力16862.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38821.8万元，主要原因是2020年部门预算把企业职工基本养老保险缺口资金46349万元和机关事业单位地方财政补助资金7400万元做进部门预算，而2021年企业职工基本养老保险实行省级统筹后缺口资金不再通过部门预算核算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出16862.35万元。财政拨款安排支出16862.35万元，其中：基本支出11402.65万元，与上年对比减少44263.3万元，主要原因是2020年部门预算把企业职工基本养老保险缺口资金46349万元和机关事业单位地方财政补助资金7400万元做进部门预算，而2021年企业职工基本养老保险实行省级统筹后缺口资金不再通过部门预算核算；项目支出5459.7万元，与上年对比增加5441.5万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险基金统计口径有变更。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080109  2021年预算数为304.94万元，较上年执行数增加31.45万元，主要是2020年因人员增加人员经费增加。

2、2080501  2021年预算数为3590.19万元，较上年执行数增加3590.19万元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出增加。

3、2080502  2021年预算数为7284.7万元，较上年执行数增加7271.42万元，主要是全市事业单位离退休统筹外支出增加。

4、2080505  2021年预算数为27.51万元，较上年执行数增加4.16万元，主要是因人员增加。

5、2080507  2021年预算数为5352万元，较上年执行数减少675万元，因2020年拨入资金存在结余，故2021年预算较上年减少。 

6、2080599  2021年预算数为150万元，较上年执行数减少1350万元，主要原因2020年拨入资金存在结余，故2021年预算较上年减少。

7、2089999  2021年预算数为102.7万元，较上年执行数增加19.45万元，主要是科目变更（原科目2089901），主要用于单位参保中的农民工养老保险补贴。

8、2101101  2021年预算数为19.19万元，较上年执行数增加2.82万元，主要是因人员增加。

9、2101103  2021年预算数为9.75万元，较上年执行数增加2.45万元，主要是因人员增加。

10、2210201  2021年预算数为21.37万元，较上年执行数增加3.24万元，主要是因人员增加和基本工资上浮。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.03万元，较上年减少0.06万元，下降2.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年公务接待费预算为2.03万元，较上年减少0.06万元，下降2.87%，国内公务接待批次为56次，共计接待338人次。减少主要原因分析为进一步厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年项目支出共有3项，项目支出5459.7万元，其中： 

1、社保中心工作经费 

项目目标：贯彻落实养老保险各项方针政策、负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移、个人档案保存管理、信息系统建设维护、大力推进社会化管理工作，做好退休人员社会化发放，做到服务社会、服务人民。 

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（管理参保人员档案数—参保人参保档案安全有效保管率—参保人员信息系统有效维护率—退休人员养老保险社会化发放率—预算资金使用率—各项工作完成时间—社保中心工作经费成本—确保参保人参保信息及档案得到安全有效管理—参保人员满意度）

2、机关事业单位基本养老保险专项资金

项目目标：机关事业单位养老保险单位应缴费与个人应缴费之和财政负担部分与准备期财政已代发应由基本养老保险基金支付的退休费进行差额结算。若养老保险单位应缴费和个人应缴费之和财政负担部分大于准备期内财政已代发应由基本养老保险基金支付的退休费，由县财政将差额部分拨付至县机关事业养老保险基金收入户；若养老保险单位应缴费与个人应缴费之和财政负担部分小于准备期内财政已代发应由基本养老保险基金支付的退休费，其差额作为县财政对机关事业养老保险基金的补助。 

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（机关单位养老保险缴费人数—补助资金到位率—预算资金使用率—发放及时率—各项工作完成及时率—政策知晓率—保障机关单位人员参保权益，维护社会稳定—受益对象满意度）

3、农民工养老保险补贴专项资金

项目目标：新农保工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，逐步解决农村居民老有所养问题。新农保试点的基本原则是“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”。 

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（农民工养老保险补贴人数—补助资金到位率—预算资金使用率—发放及时率—各项工作完成及时率—政策知晓率—保障农民工参保权益，维护社会稳定—受益对象满意度）

十、重点领域财政项目文本

无

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2021年机关运行经费安排31.6万元，与上年对比增加3.81万元，增加13.7%，主要原因分析为人员经费和其他交通费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：杨晓青     联系电话：0873-7223771