开远市城乡居民社会养老保险局2021年部门预算编制说明

开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年预算公开目录

第一部分开远市城乡居民社会养老保险局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、财政专户管理资金支出情况

十、财政项目文本

十一、其他公开信息 

第二部分 开远市城乡居民社会养老保险局2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分

开远市城乡居民社会养老保险局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市城乡居民社会养老保险局是开远市人社局下属二级预算单位，属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，其主要工作职责是：

宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。

（二）机构设置情况

市城乡居民社会养老保险局内设4个机构：办公室、审核科、业务科、财务科。

（三）重点工作概述

2021年，开远市城乡居民社会养老保险局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，集中力量完成好城乡居民养老保险工作的推进，保持好社会和谐稳定，提升群众获得感、幸福感、安全感，对此重点工作有以下几个方面：

1、继续抓好宣传、参保扩面、发放工作。2021年，我局将继续加大宣传力度，使城乡居民真正了解养老保险政策的优越性，努力完成上级部门下达的参保扩面任务，为享受待遇领取人员按照足额发放养老金。

2、进一步落实政策。根据云南省人社厅、省财政厅关于印发云南省提高城乡居民基础养老金最低标准实施方案的通知（云人社发【2020】54号）要求，调整符合领取居民基本养老保险待遇条件的人员以及符合领取重度残疾人养老补助条件的人员，在原基础上提高每人每月提标5元，2021年再进一步把此项政策落实到位，确保2021年城乡民居养老保险工作的顺利开展。

3、强化助力脱贫攻坚持续稳定推进社保扶贫工作，确保符合条件的居民100%参加城乡居民基本养老保险。 

4、“创文”工作的开展。积极根据市委、市政府及本部门创文工作要求，扎实推进落实工作要求，为全市创文工作助力。

5、认真推进“数字人社”建设工作。

二、预算单位基本情况

开远市城乡居民社会养老保险局为开远市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属全额拨款事业单位。

根据《中共开远市委机构编制委员会调整编制数的通知》（开机编调第303号），我局编制数调整为23人，属全额拨款。截止2021年预算编制，我局在职在编人员为22人，其中，事业管理人员12人，事业专业技术人员10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4079.10万元，其中：一般公共预算4079.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少775.71万元，主要原因分析为：（1）2021年减少被征地农民生活补助金预算720万元；（2）2021年减少脱贫攻坚期间对标注未脱贫建档立卡人员、低保特困人员代缴养老保险费51万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4079.10万元，其中:本年收入4079.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4079.10万元（本级财力4079.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少775.71万元，主要原因分析为：（1）2021年减少被征地农民生活补助金预算720万元；（2）2021年减少脱贫攻坚期间对标注未脱贫建档立卡人员、低保特困人员代缴养老保险费51万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4079.10万元。财政拨款安排支出 4079.10万元，其中：基本支出3536.82万元，与上年对比减少1249.20万元，主要原因分析：财政对被征地农民生活补助资金减少。；项目支出542.28万元，与上年对比增加473.49万元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助从基本支出调整到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080109    2021年预算数为273.67万元，与上年执行数增加16.14万元，主要原因是：（1）2021增加被征地农民参加基本养老保险补助经费5万元；（2）在职人员工资晋级晋档，导致人员经费增加。

2、2080199    2021年预算数为5万元，与上年执行数持平。

3、2080505   2021年预算数为26.26万元，与上年执行数增加1.56万元，主要原因是机关事业养老保险缴费支出增加。

4、2082502   2021年预算数为3200万元，与上年执行数减少720.03万元。主要原因是财政对被征地农民生活补助资金减少。

5、2082602  2021年预算数为479.28万元，与上年执行数增加26.79万元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

6、2082799  2021年预算数为48万元，与上年执行数减少1万元，主要原因是财政对其他基本养老保险基金（开远市被征地农民养老保险）的补助支出减少。

7、2101102  2021年预算数为18.25万元，与上年执行数增加1万元，主要原因是事业单位职工医疗保险缴费支出增加。

8、2101103  2021年预算数为8.21万元，与上年执行数增加0.49万元，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

9、2210201  2021年预算数为20.43万元，与上年执行数增加1.22万元，主要原因是住房公积金支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.78万元，较上年减少0.12万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市城乡居民社会养老保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市城乡居民社会养老保险局2021年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%。减少主要原因分析为严格执行中央八项规定，进一步厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市城乡居民社会养老保险局2021年公务用车购置及运行维护费为3.49万元，较上年减少0.11万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.49万元，较上年减少0.11万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因分析为严格公务用车制度，减少公务用车运行开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

  开远市城乡居民社会养老保险局2021年项目支出共有5项，项目支出542.28万元，其中： 

1、信息系统建设维护及档案管理经费 

项目目标：用于信息系统建设维护及档案管理经费。

项目指标：

一级指标（满意度指标—效益指标—产出指标）

二级指标（服务对象满意度指标—社会效益指标—数量指标—质量指标—时效指标—成本指标）

三级指标（群众满意度—参保人参保信息及档案得到安全有效管理—养老保险参保人员档案数—养老保险参保人员档案管理率—各位工作完成时间—信息系统建设维护及档案管理经费成本—预算资金使用率—信息系统有效运行率—养老保险参保人数）

2、城乡居民基本养老保险市级财政补助资金

项目目标：确保2021年城乡居民基本养老保险享受待遇人员基础养老金按时足额发放，及财政对城乡居民基本养老保险缴费补助足额计入参保人养老保险账户,丧葬补助及时发放。

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—时效指标—可持续影响指标—质量指标—社会效益指标—服务对象满意度指标—经济效益指标）

三级指标（基础养老金补助标准（元）—缴费补助标准（元）—当年财政补助资金到位率（%）—当年财政补助资金到位率（%）—按时足额发放率（%）—人均基础养老金支出水平（元）—享受待遇的城乡居民参保人数（人）—参保人员满意度）

3、开远市被征地农民养老保险补助资金

项目目标：确保被征地农民养老保险参保人按时足额领取养老金待遇，维护参保人权益及社会稳定。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

三级指标（保障人数—资金到位率—按时足额发放被征地农民养老金待遇—被征地农民养老保险待遇支付时限—有效保障被征地农民养老保险参保人权益—被征地农民养老保险参保人满意度）

4、城乡居民社会养老保险工作经费

项目目标：全市城乡居民养老保险政策宣传和实施工作，对各乡镇（处）养老保险工作进行业务指导，对养老保险政策统一规划统一宣传。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（发放城乡居民养老保险政策宣传资料—城乡居民养老保险参保人数—乡镇养老保险宣传工作覆盖率——预算资金使用率—乡镇养老保险指导工作覆盖率—各项工作完成时间—城乡居民社会养老保险工作经费成本—通过宣传及指导工作提高参保人数，保障城乡居民生活质量—群众满意度）

5、被征地农民参加基本养老保险补助工作经费

项目目标：做好被征地农民参加基本养老保险补助政策的宣传解读工作，开展被征地农民数据核实及比对工作，审核被征地农民身份，将符合《开远市被征地农民参加养老保险补助实施办法》（开政办发〔2020〕12号）规定纳入保障范围的被征地农民纳入补助范围，切实开展被征地农民参加养老保险补助工作，维护被征地农民的切实利益。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（被征地农民人数—指导乡镇（街道）开展被征地农民参加基本养老保险补助工作覆盖率—预算资金到位率—预算资金使用率—各项工作完成率—开展被征地农民参加基本养老保险补助工作成本—通过开展被征地农民参加基本养老保险补助工作，切实维护被征地农民切身利益—被征地农民满意度调查）

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

十、财政项目文本

本单位无财政项目文本公开

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

     联系人：钱蕾        联系电话：7235091