开远市人力资源和社会保障局机关2021年度部门预算

开远市人力资源和社会保障局机关2021年度部门预算

开远市人力资源和社会保障局机关2021年预算公开目录

第一部分 开远市人力资源和社会保障局机关2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市人力资源和社会保障局机关2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分

开远市人力资源和社会保障局机关2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。 

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。 

7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。 

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。 

9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。 

12、完成市委和市政府交办的其他任务。 

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。 

（二）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局机关设7个内设机构。分别是党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。

（三）重点工作概述

1、引导转变就业观念。引导劳动者调整好就业心态，积极响应和充分利用国家的就业政策，正确定位自己，树立信心，积极参与就业；加强自身能力建设，提升就业技能；发挥特长，大胆创业，担当社会责任。引导劳动者树立“先就业，后择业，再创业”的就业观念，找准定位，合理确定就业目标，增强事业心和责任感，把精力放在干事创业上。

2、加强培训针对性和实效性。一是实施技能提升行动。坚持以培训促就业工作思路，对企业职工、下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人等各类人员，结合我市重点产业项目，开展有针对性职业技能培训，帮助有就业意愿的各类人员掌握更多的职业技能，提升原有技能，实现更充分、更稳定、更高质量的就业。二是大力开展创业培训，帮助有创业意愿的各类人员开拓创业思路，增强创业本领，提高创业成功率，以创业带动就业。

3、深入推进社保政策落实。一是加强社会保险保障力度。充分发挥养老保险、工伤保险、失业保险的保障作用，加大社会保险政策的宣传，扩大保障覆盖面，维护社会稳定。二是深入推进减税降费。严格执行降低社会保险费率政策，减轻企业负担，配合税务部门落实好重点群体个体经营税收政策和企业招用重点群体税收政策，促进建档立卡贫困人口、登记失业半年以上的人员、零就业家庭人员、城市低保家庭的登记失业人员以及毕业年度内高校毕业生稳定就业。

4、加快人事管理改革。积极配合上级加强事业单位人事管理信息化建设，积极向上级提出合理化建议，建立信息化管理平台，有效推进完善事业单位人事管理工作，让人事制度改革适应新形势下事业单位改革发展的需要。

5、提升基金监管能力。一是构建完善社会保险基金监督体系。加快构建人大监督、行政监督、内部控制、社会监督“四位一体”的社会保险监督体系，加强管理和监督，保证基金安全有效运行。二是推进社保基金监督信息共享。全面启用社会保险基金监管系统和待遇领取人员比对数据核实平台，通过对各类信息平台的数据信息比对分析，对养老、失业、工伤等社会保险基金的收支、管理和保值增值全过程进行监督，对发现的预警疑点问题及时核查处理。三是加强社会保险信息公开。建立健全社保信息公开制度，主动公开社保政策、缴费基数和费率、社保待遇计发办法、待遇调整标准、个人账户记账利率、社保经办流程等相关情况，保障广大群众的知情权和监督权。四是严肃查处社保违法违规行为。加强行政执法与刑事司法的有效衔接，研究制定社会保险欺诈案件查处和移送办法，严厉打击社会保险欺诈犯罪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入651.99万元，其中：一般公共预算651.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少143.89万元，主要原因分析为：本年度未预算对高校毕业生到基层任职补助；人员变动，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入651.99万元，其中:本年收入651.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.99万元（本级财力651.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少143.89万元，主要原因分析为：本年度未预算对高校毕业生到基层任职补助；人员变动，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出651.99万元。财政拨款安排支出651.99万元，其中：基本支出648.99万元，与上年对比减少132.69万元，主要原因分析：本年度未预算对高校毕业生到基层任职补助；人员变动，经费减少；项目支出3万元，与上年对比减少11.2万元，主要是窗口单位工作人员统一着装经费本年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080101  2021年预算数为424.22万元，较上年执行数减少47.58万元，主要是人员变动，机关事业单位人员工资福利支出减少。

2、2080104  2021年预算数为3万元，较上年执行数减少11.20万元，主要是窗口单位工作人员统一着装经费本年减少。

3、2080199  2021年预算数为89.13万元，较上年执行数增加89.13万元，主要是调整预算科目，三支一扶人员生活补助增加。

4、2080501  2021年预算数为1.32万元，较上年执行数减少71.27万元，主要是2021年的预算较去年相比不含社保基金统筹外的费用。

5、2080505  2021年预算数为39.48万元，较上年执行数减少4.37万元，主要是人员变动，机关事业养老保险缴费支出减少。

6、2080506  2021年预算数为14.97万元，较上年执行数增加14.97万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出新增。

7、2080801  2021年预算数为1.8万元，较上年执行数增加0.36万元，主要是遗属补助提高标准，支出增加。

8、2101101  2021年预算数为27.97万元，较上年执行数减少3.2万元，主要是人员变动，行政单位医疗保障补助支出减少。

9、2101103  2021年预算数为19.38万元，较上年执行数增加5.68万元，主要是本年度公务员医疗补助支出增加。

10、2210201  2021年预算数为30.72万元，较上年执行数减少3.37万元，主要是人员变动，本年度住房公积金支出减少。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.98万元，较上年减少0.15万元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人力资源和社会保障局机关2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人力资源和社会保障局机关2021年公务接待费预算为4.98万元，较上年减少0.15万元，下降2.92%，国内公务接待批次为62次，共计接待623人次。减少主要原因分析为进一步厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人力资源和社会保障局机关2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局机关2021年项目支出共有1项，项目支出3万元，其中：

1、劳动监察专项经费

项目目标：重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—生态效益指标—可持续指标—服务对象满意度指标）

三级指标（完成上级下达指标数—维护劳动者的合法权益—对企业和个体工商户（以下称用人单位）进行劳动保障监察—依法维护劳动者的合法权益—宣传劳动保障法律、法规和规章—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局机关2021年机关运行经费安排45.45万元，与上年对比减少4.04万元，减少8.16%，主要原因分析为人员减少，经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：邵静          联系电话：0873-7236882