2020年开远市城乡居民社会养老保险局整体支出绩效自评报告

2020年开远市城乡居民社会养老保险局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构及人员设置情况

我局为事业单位，资金来源为财政全额拨款，编制人数为23人，现实有人数为22人。

2.主要工作职能

开远市城乡居民社会养老保险局是由财政预算拨款、独立核算的事业单位，宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；做好被征地农民保障工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

认真组织研究，通过多次会议研究，结合我局的实际工作确立目标，并分配好具体工作人员及工作任务，确保各项业务的开展符合既定的目标，对于不符合的及时纠正，项目实施后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入399.72万元。

其中基本支出356.32万元。项目支出43.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.其中基本支出380.54万元。

2.项目支出105.13万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

努力实现社保工作的稳步推进，提高参保率，保证及时发放待遇。

（二）整体支出绩效运行监控方案

根据年初定立目标及资金的支付进度以及支付量及时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。

（三）整体支出绩效评价方案

我局自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（四）整体支出绩效评价情况

主要工作指标情况：

1.城乡居民基本养老保险

截止今年12月31日，我市城乡居民基本养老保险实际参保113683人，完成2020年指标数113192人的100.43%，其中： 16--59周岁实际参保88585人（含55--59周岁领取养老补助245人），发放养老金25098人。

备注：2017年11月30日，新老农保账务已合并，老农保收支不再单列。截止今年12月31日，老农保参保人员13412人，其中，办理退保手续3447人，转保手续3854人，享受待遇1053人，暂停领取待遇26人。

2.被征地农民养老保险

截止今年12月31日，被征地农民养老保险参保人101人，到龄领取待遇91人。

3.被征地农民生活补助

涉及的18947名被征地农民中，年满60周岁符合补助条件的人员为3325人，现已完成补助2726人，并按月计算待遇足额发放0

截止今年12月31日，被征地农民生活补助费正常发放15460人。

4.其他工作情况

截至目前，全市建档立卡户人数为24930人，符合参加基本养老保险条件的有18289人，已参保的有18289人，参保率为100%。全市建档立卡人员年满60岁以上人员为2970人，享受城乡居民基本养老保险待遇2970人，领取待遇100%。

全市建档立卡、低保特困人员符合代缴基本养老保险费人数2660人，代缴率100%。

5.业务自查情况：（1）我局社会保险待遇按时足额发放；（2）没有隐瞒、截留应上缴州级、省级的基金收入情况；（3）没有发生贪污、挤占挪用等社会保险基金安全风险事件；（4）没有发生业务档案管理重大安全事故，给工作带来严重影响或造成不良社会反映；（5）实现符合条件建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险，符合条件未标注脱贫建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体由政府100%代缴100元城乡居民养老保险费，60岁以上贫困人员100%按时足额享受城乡居民养老待遇目标。

四、项目绩效自评情况

（一）项目管理情况

我局认真贯彻落实各项城乡居民社会养老保险政策，紧紧围绕上级的有关精神，开展社会保险工作，严格按照财政部门有关要求开展项目管理，项目立项时，严格设置预期绩效目标进行项目筛选，严格执行财务收支管理规定，按期开展项目绩效自查和评估，及时纠正预期偏差，确保绩效目标的完成。我局按时向财政部门报送财务会计报表，按月向单位主要领导报告财务收支情况，为领导决策部署提供决策依据。

（二）项目绩效目标设立情况

1.为2020年全年社会保障工作得到充分保障；

2.向人社工作人员配发统一制服，提高服务形象；

3.信息系统建设维护及档案管理工作得到正常运行。

（三）项目绩效运行监控方案

实时跟踪年初预设目标，财务根据资金的支付进度以及支付量时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。

（四）项目绩效评价方案

我局自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。充分完成上级下达的各项城乡居民养老保险指标。

2.经济效益。通过促进就业提高了失业人群的收入以及通过农村劳动力转移提高了贫困人群的收入。

3.社会效益。通过城乡居民养老保险收缴发放稳定了社会的安定繁荣

4.行政效能。提高了行政单位的工作效率，充分提现了政府部门为民着想，为民办事的行政工作作风。

五、存在的主要问题

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

六、改进措施 

（一）加大宣传力度，解读惠民政策，充分利用各种形式广泛宣传参加基本养老保险政策的同时，深入基层进村入户与参保对象面对面地讲解政策、交流情感，逐步提高群众的参保意识与积极性，动员他们自觉参保缴费，圆满完成州级下达的城乡居民基本养老保险参保率指标任务。

（二）加强与扶贫部门沟通，做到村不漏户、户不漏人，底数清、情况明。加强督查，健全台账。定期不定期开展督查检查，注意收集整理台账资料，按照社会保险业务经办要求和脱贫攻坚档案管理要求，切实做到痕迹档案资料齐全、完善、管理规范。

（三）耐心做好政策宣传解释工作，积极向上级部门反映存在困难及问题，尽快完善信息系统升级改造，维护好参保人的合法利益。

（四）通过整体支出绩效评估能改善我们的各项工作。在今后的工作中，我局将进一步加强绩效评价管理，做好项目绩效评价，不占用每一笔财政资金，不浪费每一笔财政资金，有效提高财政资金的使用效益。

                   开远市城乡居民社会养老保险局

                    2021年5月28日