开远市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　拟定开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并组织实施和监督检查。负责全市公务员调动、工资变动、劳动就业、社会保险、推动劳动关系协调发展、贯彻落实人力资源政务信息等工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　加强公务员队伍管理 

　　2017年度开远市招录7名公务员，7个岗位中县级3个岗位，乡镇4个岗位，于9月12日报州公务员局审批办理了7名政府系统招录人员的公务员录用手续；2017年度面向公安院校招录了人民警察8名。 

　　抓好事业单位人事管理 

　　2017年事业单位公开招聘工作，计划招聘38人。共计1956名考生通过网络报名，审核通过1790人，网上最终缴费1638人，34个招聘岗位全部达到开考比例。最终我市事业单位公开招聘共计聘用54人（含紧缺人才引进21人）。 

　　加强专业技术人才队伍建设 

　　通过完善职称管理、建立职称申报承诺制度、公示制度、强化评委会管理等措施，不断提升职称管理工作质量。组建初级专业技术职称评审委员会评委库。 

　　有序开展工资福利工作 

　　办理调入人员236人的工资；审批1687人专业技术职务聘任、岗位变动人员工资；审批85人独子费变动工资；审批学历变动147人工资；审批浮动固定工资26人工资，更正工资166人；审批警衔变动54人工资；审批160名转正定级人员工资。 

　　达成指标，推动就业 

　　截至目前，全市共举办企业用工招聘会 5场，开发就业岗位10622个，扶持灵活就业人员1981人，实现城镇新增就业7092人，完成上级下达工作指标6240人的113.7%，其中：失业人员再就业2049人，完成上级下达工作指标1860人的110.2%；就业困难群体人员实现就业1854人，完成上级下达工作指标1620人的114.4%。 

　　养老保险 

　　1.企业职工基本养老保险：计划参保人数47842人，实际参保人数47990人，完成计划参保任务数的100.31%；其中计划参保职工人数29793人，实际参保职工人数29799人，完成计划参保任务数的100.02%。 

　　2.机关事业单位基本养老保险：计划数10622人，实际参保人数10640人，完成计划参保任务数的100.17%。其中，参加机关事业单位基本养老保险在职职工，计划数7265人，实际参保人数7200人，完成计划参保任务数的99.11%。 

　　3.城乡居民基本养老保险：截止今年12月31日，我市城乡居民基本养老保险实际参保112501人，其中： 16--59周岁实际参保88505人（含55--59周岁领取养老补助115人），发放养老金23996人。因银行账号问题等原因暂停享受待遇132人。 

　　4.被征地农民养老保险：截止今年12月31日，被征地农民养老保险参保人108人，到龄领取待遇90人。 

　　（二）医疗保险 

　　5.城镇职工基本医疗保险：截止2017年12月31日，我市共有参保单位753户，其中：全额拨款181户，差额拨款8户，自收自支19户，企业523户，个体2户，城镇职工参保人数59485人，其中：在职34922人，退休24563人。全市共有参保离休干部129人，伤残荣誉军人46人。 城乡居民基本医疗保险：截止2017年12月31日，我市城乡居民参保人数共有225840人，其中城镇居民41159人，农村居民184681人。 

　　    6.

　　7.工伤保险：计划参保人数29000人，实际参保人数29335人，完成计划参保任务数的101.16%。 

　　8.生育保险：计划参保人数24127人，实际参保人数24151人，完成计划参保任务数的100.10%。 

　　失业保险：全市失业保险参保单位718户，参保人数30433人，扩面84户2500人，完成上级下达工作指标30390人的100.1%。1-12月收缴失业保险基金1123.93万元，完成上级下达工作指标1089万元的103.2%。 

　　加大争议仲裁维权力度 

　　1至12月办理首次登记85户，涉及劳动者760人；办理变动登记2282户次，涉及劳动者13839人。共审核劳动合同文本18550本，涉及劳动者9275人。 

　　强化劳动保障执法监察 

　　2017年全年，共计受理举报投诉案件45件，结案45件，时限结案率达100%。为劳动者追回工资、社会保险等待遇共计3193.24万元，涉及1591名劳动者。 

　　有序做好军转安置工作 

　　2017年，州级下达我市的安置接收军转干部任务为13人，其中：计划分配1人，自主择业军转干部12人，采取指令性计划分配的办法进行安置工作，我们坚决维护安置计划的严肃性和权威性，站在构建和谐社会的高度，牢固树立政治意识、大局意识和责任意识，把军队转业干部安置工作作为一项严肃的政治任务，进一步强化组织领导，统一思想认识，严格执行安置计划，积极主动妥善安置好军队转业干部，确保政令畅通，顺利完成今年的安置接收工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市人力资源和社会保障局机关 

　　2.开远市劳动保障监察大队 

　　3.开远市劳动人事争议仲裁院 

　　4.开远市就业局 

　　5.开远市医保局 

　　6.开远市社保中心 

　　7.开远市城乡居民社会养老保险局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制134人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制105人（含参公管理事业编制77人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员87人（含参公管理事业人员52人）。 

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，其中：封存车辆6辆。 

第二部分  2017年度部门决算表 

（详见附件） 

　　  第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计40,087,871.83元。其中：财政拨款收入40,087,871.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加14,956,243.24元，主要原因分析机构改革合署办公及工资福利支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计31,333,553.63元。其中：基本支出29,714,304.46元，占总支出的94.83%；项目支出1,619,249.17元，占总支出的5.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加11,621,625.04元,主要原因分析机构改革合署办公及工资福利支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,714,304.46元。与上年对比增加11,074,675.87,主要原因分析机构改革合署办公及工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,619,249.17元。与上年对比增加546,920.58元主要原因分析机构改革合署办公及工资福利支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出31,333,553.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11,621,625.04元,主要原因分析机构改革合署办公及工资福利支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出536,058.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于自主择业军转干部服务经费及“三支一扶”人员补助费用。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出565,747元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于保障教师工资支出。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出27,270,774.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%。主要用于保障本局机关、局属各部门等机构正常运转，开展人社部门各项业务工作。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出1,844,051.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于保障大学生村干部补助经费。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出1,116,922元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,800元，支出决算为77,221.87元，完成预算的42.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,904.87元，完成预算的27.60%；公务接待费支出决算为27,317元，完成预算的15.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻执行厉行节约制度及公务用车改革后车辆维护费降低。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少108,078.13元，下降58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少40,595.13元，下降44.86%；公务接待费支出决算增减少67,483元，下降71.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻执行厉行节约制度及公务用车改革后车辆维护费降低。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49,904.87元，占64.63%；公务接待费支出27,317元，占35.37%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出49,904.87元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出49,904.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出27,317元。其中： 

　　国内接待费支出27,317元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括上级部门前来检查工作及各级部门考察交流工作学习。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出6,552,143.61元，与上年对比增加2,879,615.02元,主要原因分析构改革合署办公工作业务增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市人力资源和社会保障局部门资产总额37,965,338.34元，其中，流动资产26,831,719.98元，固定资产11,133,618.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,343,482.31元，其中固定资产减少468,424元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产469项，账面原值468,424元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度政府计划采购为568,752元，实际采购金额为558,782元，完成计划的98.25%。其中货物采购496,365元、工程采购26,367元、服务采购36,050元。 

　　(四)预算绩效信息 

　　加强完善预算绩效管理制度建设。强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、机关运行经费    

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、自主择业军转干部 

　　是现役军官退役时的一种选择退役方式，正营职以上军官，服役期满20年的，退役时可选择自主择业，选择自主择业的退役军官，国家不再统一安排分配工作。 

　　三、“三支一扶”人员 

　　大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。 

　　四、大学生村干部 

　　大学生毕业后到农村（含社区）担任村党支部书记、村委会主任助理或其他村“两委”职务的具有大专及以上学历的应届或往届大学毕业生。 

　　五、“三公”经费 

　　纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　联系电话：0873-7225025                                         联系人：肖云