开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2017年整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　    开远市人力资源和社会保障局社会保险中心是一个纳入预算独立核算的参公管理事业单位。主要职能：负责全市养老、工伤、生育保险政策的贯彻落实，管理全市养老保险单位和个人的保险业务和各项养老保险基金的运营。 

　　截止2017年12月31日，我中心在职在编人员数为22人（其中工勤人员4人），财政拨款协管员18人，退休人员1人。人员比去年减少一人，原因调出本单位。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　1，个人绩效目标（该职位应负责任中的重点）； 

　　2，对上级绩效的贡献（从总目标自上而下分解确定重点）； 

　　3，对相关部门绩效的贡献（从横向流程确定分析重点）。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　    1、本年末全年总收入11，998，877.50元；全年总支出4，704，333.78元,年末结余:7，833，752.99元。 

　　收入支出与上年度对比分析 

　　    2.收入支出与上年度对比分析 

　　上年总收入224.98万元，本年总收入1,199.89万元，本年比上年增加433.33%，增加的原因：调整工资及津补贴 ,业务量增加。 

　　上年总支出233.14万元，本年总支出470.43万元，本年比上年增加101.78%。，增加的原因：调整工资及津补贴，业务量增加。 

　　3、全年总支出4，704，333.78元，其中：基本工资671,941.00元，津贴补贴1,272,411.00元，一次性绩效53,786.00元，其他社会保障费15,379.57元，机关事业单位基本养老保险306,979.40元，职业年金缴费27,582.12元，办公费51,776.19元，电费4,094.11元，邮电费7,930.65元，差旅费10,788.00元，培训费5,500.00元，公务费接待费5,970.00元，劳务费416,498.01元，工会经费105,709.00元，其他交通费用204,977.20元，其他商品服务支出300,000.00元，退休费1,000.00元，住房公积金206,660.00元，办公设备购置1,035,351.53元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　1，经费包干原则， 

　　2，预算内经费核拨内容 

　　3, 预算内经费包干办法 

　　4,非税收入管理 

　　5, 罚没收入管理 

　　6, 严格制度，加强管理 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　    按照决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。 

　　（二）自评指标体系 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　成立自评小组： 

　　组  长：杨卫华 

　　副组长：赵媛 

　　成员：李敏、马桂娟、李林玥、钱蕾 

　　2.组织实施 

　　    根据绩效目标全方位进行严肃认真的自评。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　    我中心严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2017年我中心无公务出境支出）、公务接待。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理规范接待工作，2017年我中心无超预算开支“三公”经费。 

　　    总体来说，我中心2017年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　    我中心在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥妇幼保健工作职能作用，为我市经济社会发展和社会和谐保驾护航做出更大贡献。 

　　    1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　    2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 

　　    3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。 

　　    4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育社保基金支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　    绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。 

　　六、主要经验及做法 

　　　1、坚持经费管理同人员编制管理相结合，严格按照人事审核、财政把关后的单位工资表进行人员工资的财政统发和包干单位日常公用经费的原则。  

　　     2、坚持预算内与非税收入收支脱钩，各项非税收入严格执行“收支两条线”管理的原则。   

　　 　　3、坚持包干经费按月和按进度拨付，超支自补，节余留用的原则。  

　　七、其他需说明的情况 

　　无其他需要说明的情况 

　　联系电话：0873-7225521            联系人：李林钥