开远市城乡居民社会养老保险局2017年绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　开远市城乡居民社会养老保险局是财政全额拨款事业单位，贯彻落实有关城乡居民社会养老保险各项方针、政策负责参保相关< 登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移>业务，大力推进社会化管理工作，做好退休人员养老金社会化发放，做到服务社会、服务人民。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　实现全民参保，努力完成每年续保率达到百分之百。

　　（三）部门整体收支情况

　　今年财政补助收入：2480948.4元，财政支出2536841.03元，期初结转结余400501.16元，年末结余：344608.53元。

　　本年收入248.1万元，比去年收入193.6万元，增加54.5万元，增幅28.15%；本年支出253.7万元，比去年218.6万元增加35.1万元，增幅35.1%。本年度结转结余34.5万元，比去年40.1万元减少5.6万元，减幅13.96%。本年度收入和支出增加是因为养老保险和职业年金计入一般人员经费里。

　　本年收入248.1万元，其中：款项2080109款社会保险经办机构196.4万元，占总收入79.16%，2080199款其他人力资源和社会保障管理事务收入10万元，占总收入4.03%，2210201住房公积金16.5万元，占总收入6.65%，2080505机关事业单位基本养老保险25.2万元，占总收入10.16%。

　　本年支出253.7万元，其中：款项2080109款社会保险经办机构192.8万元，占总支出76%，2080199款其他人力资源和社会保障管理事务支出19.2万元，占总支出7.6%，2210201住房公积金16.5万元，占总支出6.5%，2080505机关事业单位养老保险支出25.2万元，占总支出9.9%。

　　三公”经费支出情况：今年3.3万元，比去年4.9万元减少1.6万元，减幅32.65%，有效的控制了相关费用支出，并保证了工作的顺利开展

　　(四) 部门预算管理制度建设情况

　　我单位把工作目标分解到具体的工作岗位后，由业务部门测算出所需资金，财务部门根据所需资金按照财政预算科目录入到财政一体化的预算模块中，由财政部门审核批复后获得该资金。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　我单位展开自评是为了更好贯彻执行城乡居民社会养老保险各项方针、政策，实现全民参保要求，完成州级部门下达的任务指标，完成建档立卡户百分百参保要求，完成被征地农民生活补助和失地农民补偿金的发放，为全市养老保险工作奠定基础。

　　（二）自评指标体系

　　我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备。在目标设立以前，我单位班子成员带领全体职工多次开会研究，结合本单位的职能和业务工作确立具体的目标，再把目标进一步分解到具体岗位上的具体工作人员。

　　2.组织实施。在具体目标分解后，工作人员将对自己手上的工作进一步研究，具体区分哪些是当前的、关键的、重要的，所开展的工作是否符合既定的目标，不符合的要及时纠正，必要时开会研究。

　　3.分析评价。当项目资金使用后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　截止2017年12月31日，我市城乡居民基本养老保险实际参保112501人，完成州级下达给我市的指标数109018人的103.19%，缴费人数80884人，完成州级下达给我市的指标数81248人的99.55%。

　　截止今年12月31日，被征地农民生活补助涉及失地农民14178人。本年基金收入2141.67（+300万元2018.1.8增加）万元，支出2716.50万元，基金累计结余37.59（2018年1月8日收到财政拨款增加300万元）万元。

　　截至2017年12月31日，开远市扶贫办建档立卡贫困户共计24770人（已脱贫16119人，未脱贫8651）。符合参加城乡居民养老保险的建档立卡贫困户共计18029人，其中，已参加城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困户的共计18029人，符合参保未参保的建档立卡贫困户共计0人，参保率100%。不符合参加城乡居民基本养老保险情况：16周岁以下及在校生6677人；参军1人；服刑1人；死亡2人；参加城镇职工养老保险16人；外籍户口44人。

　　此次评价我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

　　联系电话：0873-7235091 联系人：何伟