开远市人力资源和社会保障局2019年度部门预算

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　　开远市人力资源和社会保障局      2019年度部门预算 

　　　　目录  

　　　　第一部分 开远市人力资源和社会保障局概况  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　二、部门编制预算情况  

　　　　三、预算单位基本情况  

　　　　第二部分 开远市人力资源和社会保障局2019年部门预算表  

　　　　一、财政拨款收支总表  

　　　　二、一般公共预算支出表  

　　　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　四、基本支出预算表  

　　　　五、政府性基金预算支出表  

　　　　六、部门收支总表  

　　　　七、部门收入总表  

　　　　八、部门支出总表   

　　　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表  

　　　　十、政府采购情况表  

　　　　十一、政府购买服务情况表  

　　　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　　　十三、项目支出绩效目标表（市级）  

　　十四、州对下转移支付绩效目标表  

　　　　第三部分 开远市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明  

　　　　一、财政拨款收支预算情况总体说明  

　　　　二、一般公共预算支出情况说明  

　　　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）  

　　　　四、基本支出预算情况说明  

　　　　五、政府性基金预算支出情况说明  

　　　　六、部门收支预算总体情况说明  

　　　　七、预算收支增减变化情况说明  

　　　　八、预算单位支出情况  

　　　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　　　十、政府采购情预算况  

　　　　十一、政府购买服务情况说明  

　　　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明  

　　十三、其他重要事项情况说明  

　　十四、对下专项转移支付情况 

　　十五、其他公开信息 

　　　　第四部分名词解释  

　　　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　（一）基本职能  

　　　　拟定开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并组织实施和监督检查。负责全市公务员调动、工资变动、劳动就业、社会保险、推动劳动关系协调发展、贯彻落实人力资源政务信息等工作。  

　　　　（二）主要工作  

　　2019年重点工作任务： 

　　1、继续加大政策宣传力度。解读惠民政策，逐步提高群众对各项保险的参保意识与积极性，针对续保工作较滞后的部门、村委会、村小组做到不漏一村，不漏一户，不漏一人，确保按要求完成各项指标任务。 

　　2、继续推进各项社会事业指标的达标。有力推进2019年年度工作，按照上级部门分配的人社事业发展计划，做到年初有计划，多形式、多举措，力争本年度各项社会事业发展指标全部按上级要求完成。 

　　3、加强医保定点机构监管力度。提高医疗服务水平和质量，完善和简化就诊程序，做到合理用药、合理检查、合理治疗，降低成本，有力保障人民群众的合法医疗权益。  

　　4、继续抓实劳动技能培训、创业培训工作。以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略。帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。 

　　5、继续抓实行业扶贫工作。1.促进有就业愿望的农村劳动力走出家门，务工增加收入。现转移一人、脱贫一户，转移一群、带动一批的工作目标。2.多举措开展工作，确保城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险及大病保险仍旧保持100%参保率，切实完成全市脱贫攻坚人社部分目标任务。 

　　　　二、部门预算编制情况   

　　　　遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。  

　　　　三、部门基本情况  

　　　　（一）部门预算单位构成  

　　　　纳入开远市人力资源和社会保障局部门2019年度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，全额拨款事业单位1个。分别是：  

　　　　1.开远市人社局机关  

　　　　2.开远市社保中心  

　　　　3.开远市医保中心  

　　　　4.开远市就业局  

　　　　5.开远市城乡局  

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　　　纳入2019年部门预算编报的单位共5个，分别是机关、城乡局、就业局、医保中心、社保中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，财政全额拨款事业单位1个。部门2019年预算人数153人，在职在编实有人数112人，其中：行政（含参公管理）人员75人，事业人员23人，工勤人员14人。  

　　　　离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。  

　　　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

　　　　第二部分  

　　　　开远市人力资源和社会保障局部门                         2019年度预算表  

　　　　（详见附件14张表）  

　　　　第三部门  开远市人力资源和社会保障局部门               2019年度预算情况说明  

　　　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明（取附表4）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算14979.96万元。  

　　　　财政拨款预算总收入为14979.96万元，其中：本级财力收入14979.96万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入与上年对比增加3946.22万元，主要增加变动原因分析是社会保障和就业支出及卫生健康支出业务新增工作职能。  

　　　　支出为14979.96万元，其中：一般公共服务支出24.68万元，占总支出的0.17%；社会保障和就业支出13154.13万元，占总支出的87.81%；卫生健康支出1801.15万元，占总支出的12.02%。预算支出数与上年决算数对比增加，主要增加变动原因分析是社会保障和就业支出及卫生健康支出业务新增工作职能。  

　　　　二、一般公共预算支出情况说明（取附表3）  

　　　　（一）一般公共预算支出情况  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出14979.96万元，其中：基本支出8089.78万元；项目支出 6890.18万元。  

　　　　（二）一般公共预算支出具体使用情况  

　　　　1、2011099 2019年预算数为2.18万元，较上年执行数增加1.25万元，主要是三支一扶人员增加。  

　　　　2、2019999 2019年预算数为22.50万元，较上年执行数增加1.5万元，主要是大学生创业园区房屋租赁费逐年递增。 

　　3、2080101 2019年预算数为456.21万元，较上年执行数增加70.60万元，主要是机关事业单位人员工资福利支出增加。  

　　4、2080104 2019年预算数为3万元，与上年持平。 

　　　　5、2080109 2019年预算数为1198.23万元，较上年执行数增加101.65万元，主要是社保类基金支出增加。  

　　6、2080199 2019年预算数为5万元，与上年持平。 

　　7、2080501 2019年预算数为69.37万元，较上年执行数增加56.44万元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出。  

　　　　8、2080502 2019年预算数为65.84万元，较上年执行数增加53.73万元，主要是全市事业单位离退休统筹外支出。  

　　　　9、2080505 2019年预算数为172.28万元，较上年执行数减少6.76万元，主要是减少机关事业养老保险缴费支出。  

　　　　10、2080506 2019年预算数为3.14万元，较上年执行数增加3.14万元，主要是单位职工当年职业年金增加。 

　　11、2080507 2019年预算数为3300万元，较上年执行数增加1117.48万元，主要是增加机关基数单位基本养老保险基金的补助支出。   

　　　　12、2080801 2019年预算数为1.44万元，与上年持平。  

　　　　13、2082502 2019年预算数为6754.68万元，较上年致橡树增加6754.68万元，主要是被征地农民生活补助增加。 

　　14、2082602 2019年预算数为445.99万元，较上年执行数增加213.69万元，主要是增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。  

　　　　15、2082699 2019年预算数为83.10万元，较上年执行数减少67.10万元，主要是减少财政对其他基本养老保险基金的补助支出。  

　　　　16、2082702 2019年预算数为232万元，较上年执行数增加53.26万元，主要是增加财政对工伤保险基金补助支出。  

　　　　17、2082703 2019年预算数为315万元，较上年执行数增加76.68万元，主要是财政对生育保险基金的补助支出。  

　　　　18、2082799 2019年预算数为48.85万元，较上年执行数增加2.52万元，主要是增加其他财政对社会保险基金的补助支出 

　　19、2101101 2019年预算数为68.14万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是增加其他社会保险和就业支出。  

　　　　20、2101102 2019年预算数为631.30万元，较上年执行数减少0.86万元，主要是减少事业单位医疗支出。  

　　　　21、2101202 2019年预算数为809.16万元，较上年执行数增加66.12万元，主要是增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。  

　　　　22、2101301 2019年预算数为292.55万元，较上年执行数增加74.09万元，主要是增加城乡医疗救助支出。  

　　　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）（取附表8）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年财政拨款支出总计14979.96万元。  

　　　　政府预算支出14979.96万元，其中：一般公共预算14979.96万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出4720.01万元，机关商品和服务支出263.53万元，对事业单位经常性补助262.32万元,对个人和家庭的补助9685.25万元，对社会保障基金补助48.85万元。  

　　　　部门预算支出14979.96万元，其中：一般公共预算14979.96万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4964.98万元，商品和服务支出280.88万元，对个人和家庭的补助9685.25万元，对社会保障基金补助48.85万元。  

　　　　四、部门基本支出情况说明（取附表6）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年基本支出8089.81万元，财政拨款8079.81万元，其中：一般公共预算8089.81万元。  

　　　　工资福利支出4964.99万元，主要包括：基本工资353.13万元、津贴补贴542.53万元、奖金29.43万元、绩效工资153.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费3472.28万元、职业年金缴费3.14万元、职工基本医疗保险缴费83.03万元、住房公积金106.90万元、其他工资福利支出221.13万元。  

　　　　商品和服务支出145.37万元，主要包括：办公费42.36万元、培训费0.67万元、工会经费14.68万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用86.26万元。  

　　对个人和家庭的补助2930.60万元，主要包括：退休费132.64万元、生活补助534.25万元、其他对个人和家庭的补助2263.71万元。  

　　对社会保险基金补助48.85万元，主要包括：对社会保险基金补助48.85万元。 

　　　　五、部门政府性基金预算支出情况说明（取附表7）  

　　开远市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、预算收支增减变化情况表（取附表1）  

　　　　按照综合预算的原则，开远市人力资源和社会保障局2019年收支总预算14979.96万元（一般公共预算拨款收入14979.96万元）；预算支出14979.96万元（一般公共服务支出24.68万元、社会保障与就业支出13154.13万元、卫生健康支出1801.15万元）。  

　　　　七、预算单位收入情况（取附表2）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年收入预算14979.96万元，其中：2011099收入2.18万元，占0.01%；2019999收入22.50万元，占0.15%；2080101收入456.21，占3.05%；2080104收入3万元，占0.02%；2080109收入1198.23万元，占8%；2080199收入5万元，占0.03%；2080501收入69.37万元，占0.46%；2080502收入65.84万元，占0.44%；2080505收入172.28万元，占1.15%；2080506收入3.14万元，占0.02%；2080507收入3300万元，占22.03%；2080801收入1.44，占0.01%；2082502收入6754.68万元，占45.09%；2082602收入445.99万元，占2.98%；2082699收入83.10，占0.55%；2082702收入232万元，占1.55%；2082703收入315万元，占2.10%；2082799收入48.85，占0.33%；2101101收入68.14万元，占0.45%；2101102收入631.30万元占4.21%；2101202收入809.16万元，占5.40%；2101301收入292.55万元，占1.95%。主要增加变动原因分析预算数据包括社保和医保类基金。  

　　　　八、预算单位支出情况（取附表3）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年部门预算总支出 14979.96万元。支出14979.96万元，其中，基本支出8089.78万元，项目支出6890.18万元。  

　　2011099-其他人力资源事务支出2.18万元；2019999-其他一般公共服务支出22.50万元；2080101-行政运行支出456.21万元；2080104-综合业务管理3万元；2080109-社会保险经办机构支出1198.23万元；2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元；2080501-归口管理的行政单位离退休支出69.37万元；2080502-事业单位离退休支出65.84万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出172.28万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.14万元；2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出3300万元；2080801-死亡抚恤1.44万元；2082502-其他农村生活救助6754.68万元；2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出445.99万元；2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助支出83.10万元；2082702-财政对工伤保险基金的补助支出232万元；2082703-财政对生育保险基金的补助支出315万元；2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出48.85万元；2101101-行政单位医疗支出68.14万元；2101102-事业单位医疗支出631.30万元；2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出809.16万元；2101301-城乡医疗救助支出292.55万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因  

　　　　2019年机关事业单位职业年金缴费支出、其他农村生活救助增加，其他社会保障和就业支出、其他行政事业单位离退休支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金支出减少。  

　　　　（三）项目支出预算变动的主要原因  

　　　　2019年其他农村生活救助增加，其他财政对社会保险基金的补助由项目支出调整到基本支出。  

　　　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明（取附表9）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.10万元，公务接待费支出9.19万元。  

　　　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.80万元,减少主要原因分析由于公务用车改革降低了车辆运行费用，坚决贯彻厉行节约，减少了支出。  

　　　　（一）因公出国（境）费  

　　　　无  

　　　　（二）公务用车购置及运行维护费  

　　　　2019年开远市人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数5.10万元。其中：购置费0万元，运行维护费5.10万元，比2018年预算增加1.50万元，增加主要原因分析由于本年度劳动保障监察工作增加巡察次数增多。  

　　　　（三）公务接待费  

　　　　2019年开远市人力资源和社会保障局公务接待费预算数9.19万元，比2018年预算减少2.30万元，减少主要原因分析由于认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。  

　　　　十、政府采购预算情况（取附表12）  

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金225.49万元。其中：支出类型基本支出，数量11820，金额219.39万元；项目支出，数量22405，金额6.1万元。政府采购方式政府集中采购、部门集中采购、分散采购，资金来源为公共财政预算。  

　　　　十一、部门政府购买服务情况说明（取附表13）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年政府购买服务2项，预算总额201.13万元，其中：支出类型项目支出，数量2，金额201.13万元,购买方式其他采购方式，资金来源为：本级财力安排201.13万元。  

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市人力资源和社会保障局国有资产总额3358.64万元，其中：流动资产2275.90万元，固定资产1081.79万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元。  

　　　　开远市人力资源和社会保障局无国有资产占有使用情况。  

　　　　十三、其他重要事项情况说明  

　　　　（一）机关运行经费（取日常公用经费数）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算280.88万元，主要用于机构运转和日常业务开支。较上年预算执行数减少177.03万元，减少变动主要原因由上年度商品和服务支出划分到对个人和家庭的补助。  

　　　　（二）项目支出绩效目标（取附表10）  

　　　　开远市人力资源和社会保障局2019年州本级二级项目共有9项：  

　　　　1、劳动监察专项经费一级指标：效益指标，二级指标：时效指标，三级指标：对企业和个体工商户（以下称用人单位）进行劳动保障监察，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：劳动保障监察条例。  

　　　　2、社保中心工作经费一级指标：满意度指标，二级指标：时效指标，三级指标：确保参保人参保档案安全有效保管，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：来源于项目评价。  

　　　　3、居民医疗保险工作经费一级指标：效益指标，二级指标：三级指标：时效指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发红河州城镇居民基本医疗保险办法（试行）的通知。  

　　　　4、新农合工作经费一级指标：效益指标，二级指标：时效指标，三级指标：全年及时收缴，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于将新农合工作经费纳入州县两级财政预算的通知。  

　　　　5、开远市人力资源和社会保障服务大厅租赁费一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：参保率全覆盖，提高就业满意度，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：开远市人力资源和社会保障局关于合并组建开远市人力资源和社会保障服务大厅的请示。  

　　　　6、大学生创业园、青年创业孵化基地房租费一级指标：效益指标，二级指标：时效指标，三级指标：加速我市创业创新脚步，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于大学生创业园、青年创业孵化基地房屋租赁费用的请示。  

　　　　7、信息系统建设维护及档案管理经费一级指标：效益指标，二级指标：时效指标，三级指标：确保参保人参保档案安全有效保管，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险实施方案的通知。  

　　　　8、城乡居民社会养老保险局工作经费一级指标：效益指标，二级指标：时效指标，三级指标：提高参保覆盖率，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险实施方案的通知。  

　　　　9、开远市被征地农民生活补助一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：确保规划区内被征地农民按时足额领取补助金，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开远市人民政府关于印发开远市城市规划区内征收土地被征地农民享受生活补助费安置办法的通知。  

　　十四、对下转移支付绩效目标表（取附表11）  

　　无  

　　十五、其他公开信息 

　　无 

　　　　第四部分 名词解释  

　　　　一、行政工作任务发展目标专项业务及系统建设维护、档案管理等开支专项经费  

　　　　我局下属部门办理和开展业务工作所支出的经费，用于人社部门开展业务直接相关的工作支出（含办公费、办公设备购置费、差旅费、劳务费等）。  

　　　　二、项目支出  

　　　　指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　　　三、保障性住房  

　　　　是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。  

　　　　四、三公经费  

　　　　指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。  

　　监督索引号53250200231600111