开远市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

第一部分 开远市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并组织实施和监督检查。负责全市公务员调动、工资变动、劳动就业、社会保险、推动劳动关系协调发展、贯彻落实人力资源政务信息等工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

引才成果不断丰硕。一是做好高层次人才需求计划收集报送工作。制定涉及设施农业规划、林果种植、养禽与禽病综合防治研究、教育等领域的6名人才引进计划。目前已完成4名人才的合作协议签订工作，即市农业局引进的国家桃产业技术体系首席专家姜全等3人的桃产业技术团队；开远碧山净水有限公司引进的陕西省享受国务院特殊津贴的推广研究员肖宝祥同志，负责对我市苹果产业进行技术指导。二是做好2018年度推荐选拔享受国务院特殊津贴、云南省政府特殊津贴、云南省突出贡献专业技术人才工作。经行业部门把关、人社局审核，我市推荐市人民医院康华、纳猛、张雪松共3名人选上报州局。三是做好事业单位紧缺人才引进公告及岗位信息表发布工作。2018年我市事业单位紧缺人才引进共计39个岗位，教育、卫计、住建、水务系统共计拟引进55人。四是做好高技能人才培养。我市开展企、事业单位在岗人员培训374人，其中：高技能人才232人，完成上级下达工作指标280人的82.9%，其中：技师,178人，高级工54人。

人事管理严格规范。一是公务员招考有序推进。2018年度开远市拟招录8名公务员（不含公法检系统），8个岗位中县级2个岗位，乡镇6个岗位，并于9月12日报州公务员局审批办理了7名政府系统招录人员的公务员录用手续，并于9月15日前到招录单位报到上班；2018年公安招录公务员1人，并于11月2日到招录单位报道。二是事业单位管理更加规范。1.2018年事业单位公开招聘工作，计划招聘94人。审核通过2904人，网上最终缴费2657人。经网络报名实际缴费后岗位裁减，最终58个招聘岗位开考，拟招聘91人（含只面试不笔试4个岗位4人）。2.经红河州人力资源和社会保障局审批，我市共计148人聘用为事业单位工作人员，其中紧缺人才引进53人，公开招聘87人，“三支一扶”转聘1人，“特岗教师”转聘7人。

工资保障更加有力。一是加强企业工资指导。1.截止10月对上报办理登记正常退休的428份个人人事档案进行审核，核后办理登记正常退休411人；2.共为227人提前退休人事档案进行初核，核后上报州人社局218人，经复审后批准201人提前退休（其中病退12人）；3.共受理工伤案件96件（其中事业编制8件、公务员12件、死亡5件、企业职工71件），现已出结论91件（认定工伤90件、1件不符合未认定为工伤），还有5件正在办理中。对因工、因病，申请劳动能力鉴定的39人进行资料收集整理上报工作(其中因病上报劳动能力鉴定14人，因工上报劳动能力鉴定25人)，现已出结论32人，还有5人正在办理中。二是严格执行工资津补贴政策。1.审批退休及退休待遇84人；2.工资福利科严格按照国家相关政策，做好全市机关、事业单位工作人员工龄认定工作，2018年认定工龄12人次；2.2018年1月和2018年5月分别开展了两次对全市机关事业单位津贴补贴发放情况检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市人力资源和社会保障局机关

2.开远市劳动保障监察大队

3.开远市劳动人事争议仲裁院

4.开远市就业局

5.开远市医保局

6.开远市社保中心

7.开远市城乡居民社会养老保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制131人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制105人（含参公管理事业编制85人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员84人（含参公管理事业人员61人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计76,387,378.51元。其中：财政拨款收入76,387,378.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加36,299,506.68元，增长率为90.55%，主要原因分析是就业资金拨款加大、人员经费支出增加、城乡居民医疗保险整合，原新农合所有职责及人员合并收支增长。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计78,878,322.63元。其中：基本支出75,139,914.1元，占总支出的95.26%；项目支出3,738,408.53元，占总支出的4.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加47,544,769.00元,增长率为151.74%，主要原因分析是就业资金拨款加大、人员经费支出增加、城乡居民医疗保险整合，原新农合所有职责及人员合并收支增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75,139,914.1元。与上年对比增加45,425,609.64元,增长率152.87%，主要原因分析是就业资金拨款加大、人员经费支出增加、城乡居民医疗保险整合，原新农合所有职责及人员合并收支增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,738,408.53元。与上年对比增加2,119,159.36元,增长率130.87%，主要原因分析是：1、社会保障设施建设工作在本年度开展，支出3,377,854.43元,占专项业务工作的经费支出的90.36%；2、信息系统建设维护及档案管理经费支出50,000.00元，占专项业务工作的经费支出的1.34%；3、城乡居民工作经费支出164,338.00元，占专项业务工作的经费支出的4.40%；4、小额担保贷款工作经费支出146,216.00元，占专项业务工作的经费支出的3.90%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出78,878,322.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47,544,769.00元,增长率151.74%，主要原因分析就业资金拨款加大、人员经费支出增加、城乡居民医疗保险整合，原新农合所有职责及人员合并收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出391,633.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于自主择业军转干部服务经费及“三支一扶”人员补助费用。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,050,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出72,799,208.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。主要用于保障本局机关、局属各部门等机构正常运转，开展人社部门各项业务工作。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出893,010.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位及事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,743,569.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于保障大学生村干部补助经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,900.00元，支出决算为56,062.86元，完成预算的37.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,054.86元，完成预算的69.60%；公务接待费支出决算为31,008元，完成预算的26.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻执行厉行节约制度及公务用车改革后车辆维护费降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,159.01元，下降27.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,850.01元，下降49.79%；公务接待费支出决算与上年度27,317.00元相比增加3,691元，增长13.51%，其分析由于2018年度开展社会服务次数增多，导致接待次数增加。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体支出较上年比较减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,054.86元，占44.69%；公务接待费支出31,008元，占55.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,054.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,054.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,008元。其中：

国内接待费支出31,008元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民工工资支付情况检查、“三支一扶”调研、清理整顿人力资源市场次序、开展案件调查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出39,790,558.28元，与上年对比减少33,238,414.67元,主要原因分析是上年度本单位大批量购置办公设备及劳务费用支出较大。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市人力资源和社会保障局部门资产总额33,586,429.07元，其中，流动资产22,759,050.41元，固定资产10,817,878.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,378,909.27元，其中;流动资产减少4,072,669.57元，固定资产增加减少315,739.7元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加9,500元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额119,440元,其中：政府采购货物支出83,640元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出35,800元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度开远市人力资源和社会保障局纳入项目支出绩效评价的项目共有2个，1、信息系统建设维护及档案管理经费、2、城乡居民工作经费。合计23万元，完成率93%。

（二）项目支出绩效自评

结合实际工作2018年上级下达的任务指标数已按时完成，绩效指标达到了设定的预计指标，居民医疗保险、新农合医疗保险专项经费完成自评为优。

（三）项目绩效目标管理

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实中央、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出。在足额全额保障业务工作需要的同时，从全局的角度出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。我单位把工作目标分解到具体的工作岗位后，由业务部门测算出所需资金，财务部门根据所需资金按照财政预算科目录入到财政一体化的预算模块中，由财政部门审核批复后获得该资金。

2、根据2018年预算绩效评价的相关规定，积极完善汉预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查。一、保证了全市近22万城乡居民医疗保险基金及时、足额收缴到位，保障了参保人员享受医疗保险待遇，维护社会和谐稳定，社会满意度较高，为经济社会发展营造了良好环境。二、着力打造公共就业服务窗口基层建设，将就业政策咨询、供求信息发布、失业登记、求职登记、招聘服务、职业介绍、职业指导、技能培训、创业服务、就业援助、社保补贴以及劳动事务代理等服务内容配套完善，市场内宣传标识生动明显，形成“一站式”、“一条龙”的服务体系。2018年部门整体支出绩效自评为“优”。

存在的问题和整改情况。一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、自主择业军转干部

是现役军官退役时的一种选择退役方式，正营职以上军官，服役期满20年的，退役时可选择自主择业，选择自主择业的退役军官，国家不再统一安排分配工作。

三、“三支一扶”人员

大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

四、大学生村干部

大学生毕业后到农村（含社区）担任村党支部书记、村委会主任助理或其他村“两委”职务的具有大专及以上学历的应届或往届大学毕业生。

五、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

联系电话：0873-7225025 联系人：肖云