开远市人力资源和社会保障局2020年度部门预算

　　监督索引号53250200231600000 

　　开远市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录 

　　第一部分 开远市人力资源和社会保障局2020年预算编制说明 

　　第二部分 开远市人力资源和社会保障局2020年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 开远市人力资源和社会保障局2020年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。 

　　2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。 

　　4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 

　　5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。 

　　7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。 

　　8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。 

　　9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。 

　　12、完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。 

　　（二）机构设置情况  

　　开远市人力资源和社会保障局设7个内设机构和5个下属参公事业单位。分别是党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科，下属参公事业单位分别是开远市公共就业和人才服务局、开远市人力资源和社会保障局社会保险中心、开远市劳动人事争议仲裁院、开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队、开远市城乡居民社会养老保险局。　 

　　（三）重点工作概述  

　　1、加大宣传惠民政策。通过各种渠道提高群众的参保意识与积极性，特别在参保续保工作上做实工作，充分利用新媒体宣传社会保险政策，深入村镇、企业、机关单位讲解政策、交流情感，积极动员他们自觉参保缴费，按上级要求完成各项目标任务。 

　　2、加大监察执法力度。坚持以规范人力资源市场秩序和企业招用工为重点，扎实开展对各类用人单位劳动合同签订、工资发放，持续推行用人单位劳动保障诚信机制和失信惩罚机制，建立企业守法诚信档案，使企业做到诚实守信、依法经营，切实维护好劳动者的合法权益，对有重大违反劳动保障法律法规行为的用人单位定期向社会公布。 

　　3、提升人事制度改革。积极配合上级加强事业单位人事管理信息化建设，积极向上级提出合理化建议，建立信息化管理平台，有效推进完善事业单位人事管理工作，让人事制度改革适应新形势下事业单位改革发展的需要。 

　　4、强化助力脱贫攻坚。进一步做实、做细就业扶贫工作，通过乡村公共服务岗位就地安置，就业扶贫（基地）车间就近安置，有组织转移省外就业，提升转移就业的稳定性和质量。推广就业扶贫“社企”劳务合作“二社三保”劳务输出模式，建立乡镇（街道）和村劳务合作社，保建档立卡劳动力稳定就业、保建档立卡户脱贫、保村集体经济收入增长。持续稳定推进社保扶贫工作，确保符合条件的居民100%参加城乡居民基本养老保险。 

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2020年部门预算单位共6个，分别是开远市人力资源和社会保障局机关、开远市公共就业和人才服务局、开远市人力资源和社会保障局社会保险中心、开远市劳动人事争议仲裁院、开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队、开远市城乡居民社会养老保险局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，财政全额拨款事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制99人，其中：行政编制23人（含2人工勤编制），参照公务员法管理的事业单位编制56人，事业编制20人。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休37人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2020年部门财务总收入14063.50万元，其中：一般公共预算财政拨款14063.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

　　与上年对比减少916.46万元，减幅6.12%，主要原因分析为：机构改革医保局划出独立核算。 

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2020年部门财政拨款收入14063.50万元，其中:本年收入14063.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14063.50万元（本级财力14063.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年对比减少916.46万元，减幅6.12%，主要原因分析为：机构改革医保局划出独立核算。 

　　    四、预算单位支出情况  

　　2020年部门预算总支出 14063.50万元。财政拨款安排支出14063.50万元，其中：基本支出13847.31万元，与上年对比增加5757.53万元，增长71.17%，主要原因分析为2020工资福利较上年同期增加，支出比上年增加；项目支出216.19万元，与上年对比减少6673.99万元，减幅96.86%，主要原因分析为：1、机构改革医保局划出独立核算。2、开远市被征地农民生活补助金2020年起纳入基金账户独立核算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1、2011099 2020年预算数为36.99万元，较上年执行数增加34.81万元，主要是三支一扶人员增加。  

　　2、2019999 2020年预算数为40万元，较上年执行数增加17.50万元，主要是大学生创业园区房屋租赁费逐年递增。 

　　3、2080101 2020年预算数为471.80万元，较上年执行数增加15.59万元，主要是机关事业单位人员工资福利支出增加。  

　　4、2080104 2020年预算数为14.20万元，较上年执行数增加11.20万元，主要是窗口单位工作人员统一着装经费本年新增。  

　　5、2080109 2020年预算数为866.90万元，较上年执行数减少331.33万元，主要是社保类基金支出减少。  

　　6、2080199 2020年预算数为5万元，与上年持平。 

　　7、2080501 2020年预算数为72.59万元，较上年执行数增加3.22万元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出增加。  

　　8、2080502 2019年预算数为49.44万元，较上年执行数减少16.40万元，主要是减少全市事业单位离退休统筹外支出。  

　　9、2080505 2020年预算数为105.63万元，较上年执行数减少66.65万元，主要是机关事业养老保险缴费支出减少。  

　　10、2080507 2020年预算数为6027万元，较上年执行数增加2727万元，主要是机关单位基本养老保险基金的补助支出增加。 

　　11、2080599 2020年预算数为1500万元，较上年执行数增加1500万元，主要是机关单位基本养老保险新增。   

　　12、2080801 2020年预算数为1.44万元，与上年持平。  

　　13、2082502 2020年预算数为3920.03万元，较上年执行数减少2834.70万元，主要是被征地农民生活补助减少。 

　　14、2082602 2020年预算数为452.49万元，较上年执行数增加6.5万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。  

　　15、2082799 2020年预算数为49万元，较上年执行数增加0.15万元，主要是财政对其他基本养老保险基金的补助支出增加。  

　　16、2083001 2020年预算数为51.99万元，较上年执行数增加51.99万元，主要是本年度财政代缴城乡居民基本保险费支出新增。  

　　17、2089901 2020年预算数为133.14万元，较上年执行数增加133.14万元，主要是本年度其他社会保障和就业支出新增。  

　　18、2100101 2020年预算数为16.37万元，较上年执行数增加16.37万元，主要是本年度行政单位医疗保险支出新增。 

　　19、2100303 2020年预算数为7.30万元，较上年执行数增加7.30万元，主要是本年度公务员医疗补助支出新增。  

　　20、2101101 2020年预算数为41.11万元，较上年执行数减少27.03万元，主要是行政单位医疗保障补助支出减少。  

　　21、2101102 2020年预算数为631.30万元，较上年执行数减少614.06万元，主要是机构改革医保局划出独立核算减少。  

　　22、2101103 2020年预算数为25.71万元，较上年执行数增加25.71万元，主要是本年度公务员医疗补助支出新增。 

　　23、2130152 2020年预算数为76.05万元，较上年执行数增加76.05万元，主要是本年度高校毕业生到村任职补助支出新增。 

　　24、2210201 2020年预算数为82.08万元，较上年执行数增加82.08万元，主要是公积金上年度支出数统计在行政运行内。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年支出14063.50万元（其中：基本支出13847.31万元，项目支出216.19万元）。明细如下：机关工资福利支出1122.43万元，其中：基本支出1122.43万元，项目支出0万元；机关商品和服务支出241.73万元，其中：基本支出94.33万元，项目支出147.40万元；对事业单位经常性补助331.40万元，其中：基本支出314.60万元，项目支出16.80万元；对个人和家庭的补助5839.45万元，其中：基本支出5787.46万元，项目支出51.99万元；对社会保障基金补助6528.49万元，其中：基本支出6528.49万元，项目支出0万元。  

　　    五、对下专项转移支付情况  

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

　　    无  

　　（二）与中央配套事项  

　　无  

　　    （三）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金58.40万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.62万元，较上年减少0.57万元，下降4.68%，减少主要原因分析为机构改革医保局划出独立核算，预算开支减少。  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为8.02万元，较上年减少0.57万元，下降6.64%，减少主要原因分析为机构改革医保局划出独立核算，预算开支减少。国内公务接待批次为160次，共计接待1604人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年项目支出共有8项，项目支出216.19万元，其中： 

　　1、窗口单位工作人员统一着装经费。 

　　项目目标：按照云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于转发《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》的通知（云人社发﹝2019﹞10号）要求，高度重视，积极与同级财政部门协调所需经费并纳入财政预算，筹措保障资金。 

　　　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（前台人数—后台人数—人均标准—对本行业未来可持续发展的影响） 

　　2、劳动监察专项经费 

　　项目目标：重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。 

　　　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（完成上级下达指标数—维护劳动者的合法权益—对企业和个体工商户（以下称用人单位）进行劳动保障监察—依法维护劳动者的合法权益—宣传劳动保障法律、法规和规章—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系） 

　　3、代缴低保特困及未脱贫人员养老保险补助经费 

　　项目目标：完成1085人未脱贫建档立卡及4114人低保、特困人员代缴养老保险费。 

　　　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（代缴人数及标准—受益建党立卡贫困人口数—满意度） 

　　4、信息系统建设维护及档案管理经费 

　　项目目标：贯彻落实有关程序居民社会养老保险各项方针、政策，负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移，个人档案保存管理，信息系统建设维护，大力推进社会化管理工作，做好退休人员养老保险社会化发放，做到服务社会、服务人民。 

　　　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（确保参保人参保档案安全有效保管—确保参保人参保信息及档案得到安全有效管理—满意度） 

　　5、城乡居民社会养老保险工作经费 

　　项目目标：全市城乡居民养老保险政策宣传和实施工作，对各乡镇（处）养老保险工作进行业务指导，对养老保险政策统一规划统一宣传。 

　　　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（确保城乡居民基本养老保险相关政策及时传达到参保群众—满意度） 

　　6、人力资源和社会保障服务大厅房租补助资金 

　　项目目标：2020年支付全年房租费 

　　　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（提高失业保险参保率，提高就业人数，应保尽保—提高失业保险参保率，提高就业人数，应保尽保—参保率全覆盖，提高就业满意度—以创业带动就业从而带动经济—提高群众就业满意度—通过就业提高居民收入） 

　　7、大学生创业园房租补助资金 

　　项目目标：2020年支付全年房租费 

　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（加大创业园入驻企业数—打造创业企业产品品牌—加速我市创业创新脚步—以创业带动就业—减少我市失业人口—让想创业者有业可创） 

　　8、社保中心工作经费 

　　项目目标：贯彻落实养老保险各项方针政策、负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移、个人档安保存管理、信息系统建设维护、大力推进社会化管理工作，做好退休人员社会化发放，做到服务社会、服务人民。 

　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（确保参保人参保档案安全有效保管—确保参保人参保信息及档案得到安全有效管理—满意度） 

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

　　5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

　　6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排121.79万元，与上年对比减少23.59万元，减少16.23%，主要原因分析为机构改革医保局划出独立核算，开支减少。  

　　（三）国有资产占用情况  

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　联系人：　肖云　　　　联系电话：0873-7225025                  

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