开远市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200231601000 

　　目录 

　　  第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据《中共开远市委办公室  开远市人民政府办公室关于印发< 开远市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（开室字〔2019〕33号）精神，市人社局的主要职责是： 

　　1.拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。 

　　2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。 

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。 

　　7.牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。 

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。 

　　9.会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10.会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11.指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。 

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　14.有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.落实事业单位管理制度。一是职称评聘。2019年底共有专业技术人员6036人，其中，正高级资格数40人，副高级1443人，中级2119人，初级1823人，在岗未评聘611人。二是年度考核。2019年全市共有120家5217名事业人员参加考核，优秀等次1012人，占参加考核人数的19.4%；合格等次4012人，占参加考核人数的76.9%；基本合格等次3人，占参加考核人数的0.06%；不合格等次2人，占参加考核人数的0.04%；不定等次188人，占参加考核人数的3.6%。三是人员招聘。2019年我市事业单位公开招聘73人（其中：按招聘形式为统一公开招聘51人，紧缺人才引进22人；按招聘学历为硕士研究生学历3人、本科64人、大专5人、中专1人；按地域为县级岗位招聘52人、乡镇岗位招聘21人）；转聘服务期满特岗教师5人；招募“三支一扶”人员10人（累计在岗12人）。 

　　2.全面推进人才强市战略。一是高层次人才引进。2019年开远市人社局全面推进人才强市战略，创新工作思路，突破引才瓶颈，积极向州人社局争取高层次人才引进指标，周密谋划，精心组织，从103人符合条件的报名人员中选拔录用30名硕士研究生及以上学历高层次人才，为开远高质量跨越式发展提供人才储备。二是省政府特殊津贴人选推荐。经行业部门把关、人社局审核，推荐市疾病预防控制中心王桂香为享受云南省政府特殊津贴人选。三是高技能人才培养。结合产业升级和技术进步的要求，充分发挥企业在职业培训工作中的重要作用。全年累计培训高技能人才348人（其中：高级技师9人、技师62人、高级工277人），完成上级下达工作指标280人的124.3%。 

　　3.全面落实薪酬制度。一是加强企业工资指导。全年企业工资集体协商备案21户，职工备案数为6758人（其中：国有企业9户，涉及职工1581人；事业单位4户，涉及职工2221人；集体企业1户，涉及职工10人；非工企业8户，涉及职工2946人）。支付职工工资标准均在最低工资1500元以上，全年审批办理工时制6家企业230人(其中：不定时工作制97人，综合计算工时制133人）备案工作，根据省州要求抽取驻地在开远的云南云天化股份有限公司红磷分公司、开远金盾保安有限公司等9家单位开展企业薪酬调查工作。二是严格执行津补贴政策。严格按照国家相关政策，做好全市机关、事业单位工作人员津补贴规范工作，全年审批专业技术职务聘任956人、审批退休待遇72人，审批特岗津贴182人，审批教护龄津贴变动163人，审批艰苦地震台津贴55人次，审批疾控卫生防疫津贴550人次，审批机关事业单位退休人员死亡64人次的一次性抚恤金，在职人员死亡4人次的一次性抚恤金，审批乡镇补贴变动210人次，认定工龄23人次，审批司法助理员岗位津贴审批3人，办理处分人员工资变动2人，调入人员工资164人。 

　　4.城乡居民基本养老保险征收工作。按时完成各项指标任务，4月3日召开了2019年全市城乡居民基本养老保险工作会议。市税务局、市农村信用合作联社、各乡镇（街道）社会保障服务中心经办人员以及市人社局分管领导、市城乡局相关人员参加了会议，会议要求尽快制定相应措施，确定时间节点，做好今年建档立卡贫困户参保工作、续保缴费、社保卡发放激活等相关工作。 

　　5.大力宣传，讲清政策。一是结合“挂包帮”、“转走访”工作，全体挂包干部在走访过程中，向帮扶贫困户宣传城乡居民基本养老保险政策，消除参保群众的顾虑，逐步提高群众的参保意识与积极性。二是我局工作人员在“幸福小站”值班期间对来访群众做好城乡居民基本养老保险政策宣传。三是要求全体干部职工在生活中对身边的亲戚、朋友进行宣传。四是印制城乡居民基本养老保险政策宣传单20000份，利用各乡镇（街道）赶集时间、双休日、“12333全国统一咨询日”人员较多的时段集中开展城乡居民基本养老保险政策宣传，逐步提高群众的参保意识与积极性。 

　　6.建档立卡贫困户参保工作。一是为全力推进脱贫攻坚工作，加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保，由人社局牵头，4月28日市扶贫办下发了《关于进一步做好社会保险扶贫工作的通知》（开开组办[2019]21号）文件，对建档立卡未标注脱贫的贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体，由市人民政府为其代缴最低标准基本养老保险费。二是我局安排专人负责管理部级人社扶贫信息平台，根据州级工作安排，及时开展好数据比对核实，将数据导入信息平台。安排专人负责城乡居民社会养老保险扶贫工作台账的收集与整理，确保台账有人做、有人管、有人更新。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市人力资源和社会保障局机关 

　　  2.开远市公共就业和人才服务局 

　　  3.开远市人力资源和社会保障局社会保险中心 

　　  4.开远市劳动人事争议仲裁院 

　　  5.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 

　　  6.开远市城乡居民社会养老保险局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制99人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制76人（含参公管理事业编制56人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员60人（含参公管理事业人员37人），其他人员38人，主要是下属部门就业局临聘人员。 

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计61,858,018.17元。其中：财政拨款收入61,858,018.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14,529,360.34元，降幅19%。主要原因：1.2019年机构改革，原军转办划转至退役军人事务局，该部门2018年度收到退役军人补助财政拨款资金减少；2.2018年收入中包含预拨2019年对高校毕业生到基层任职补助资金减少；3.机构改革，人员转出，工资福利财政拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计71,435,614.64元。其中：基本支出69,424,614.38元，占总支出的97.18%；项目支出2,011,000.26元，占总支出的2.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,442,707.99元，降幅9%。主要原因：1.2019年机构改革，原军转办划转至退役军人事务局，该部门2018年度关于退役军人补助支出资金支出减少；2.2018年是我局基层就业和社会保障服务设施项目施工建设期，项目支出资金支出减少；3.机构改革，人员转出，工资福利支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,424,614.38元。与上年对比减少5,715,299.72元,降幅8%，主要原因：1.2019年机构改革，原军转办划转至退役军人事务局，该部门2018年度关于退役军人补助支出资金减少；2.机构改革，人员转出，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,011,000.26元。与上年对比减少1,727,408.27元，降幅46%，主要原因：2018年为开远市基层就业和社会保障服务设施施工期建设期，项目资金用于支付工程款。项目资金主要用于资本性支出（基本建设）基础设施建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出71,435,614.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7,442,707.99元，降幅9%，主要原因：1.2019年机构改革，原军转办划转至退役军人事务局，该部门2018年度关于退役军人补助支出资金4,000,000.00元。2.2018年是我局基层就业和社会保障服务设施项目施工建设期，项目支出资金为3,377,854.43万元；3.机构改革，人员转出，工资福利支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出694,200.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于一是三支一扶人员工资待遇支出；二是用于事业单位招考考务相关支出；三是大学生创业园区房租费支出。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出16,778,212.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.49%。主要用于支付退休老师工资、离退休干部的生活补贴。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出51,544,049.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%。主要用于一是在职人员工资福利支出；二是商品和服务支出；三是对家庭和个人的补助支出；四是资本性支出（基本建设）；五是资本性支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出658,695.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出1,760,456.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于高校毕业生到基层任职补助支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,900.00元，支出决算为46,630.09元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,983.09元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为25,647.00元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因精简财政预算资金开支，节约经费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,432.77元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,071.77元，下降16%；公务接待费支出决算减少5,361.00元，下降17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精简财政预算资金开支，节约经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,983.09元，占45.00%；公务接待费支出25,647.00元，占55.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,983.09元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20,983.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出25,647.00元。其中： 

　　国内接待费支出25,647.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民工工资支付工作督导工作、事业单位收入情况调研工作、社会保险经办风险防控工作、社会保险经办内部控制风险管理检查评估工作、开展夏季专项行动治欠保支督导等工作用餐支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　 开远市人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出4,258,988.07元，与上年对比减少35,531,570.21元，降幅89%，主要原因2018年支出35,531,570.21元，列支其他商品服务支出，2019年同款支出34,116,118.74元，列支在对个人和家庭的补助支出里面，所以导致2019年支出减少。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市人力资源和社会保障局部门资产总额14,367,873.27元，其中，流动资产11,308,478.47元，固定资产2,340,323.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程710,600.26元，无形资产8,470.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,218,555.80元，其中;流动资产减少11,450,571.94元，固定资产减少1,482,342.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加710,600.26元，无形资产减少1,029.21元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额126,080.00元,其中：政府采购货物支出99,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,000.00元;授予中小企业合同金额126,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250200231601111