开远市人力资源和社会保障局2017年度部门预算

目录

第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市人力资源和社会保障局部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市人力资源和社会保障局部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）基本职能

拟定开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并组织实施和监督检查。负责全市公务员调动、工资变动、劳动就业、社会保险、推动劳动关系协调发展、贯彻落实人力资源政务信息等工作。

（二）2017年部门重点工作

1.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订本市高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行上级城乡养老保险政策并组织实施，拟订失业、医疗、工伤、生育保险的具体实施意见，并组织和监督实施。统筹机关、企事业单位基本养老保险、农村社会保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

3.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4.会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

二、部门预算编制情况

遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市人力资源和社会保障局部门2017年度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，全额拨款事业单位1个。分别是：

1.开远市人社局机关

2.开远市社保中心

3.开远市医保中心

4.开远市就业局

5.开远市城乡局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个，分别是机关、城乡局、就业局、医保中心、社保中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，财政全额拨款事业单位1个。部门2017年预算人数145人，在职在编实有人数111人，其中：行政（含参公管理）人员79人，事业人员19人，工勤人员13人。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆7辆，其中：在编实有车辆1辆、移交公务用车平台1辆、封存车辆5辆。

第二部分  开远市人力资源和社会保障局部门2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市人力资源和社会保障局部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市人力资源和社会保障局部门2017年度部门财政拨款收入1630.94万元，其中，本年收入1630.94万元，上年结转收入1093.56万元。与上年对比减少1%，主要原因是人员有所变动。

开远市人力资源和社会保障局部门2017年度部门预算总支出1630.94万元，与上年对比减少1%，主要原因是人员有所变动。其中：基本支出1504.44万元，占总支出的92％，项目支出126.50万元，占总支出的8％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1504.44万元。与上年对比减少1%，主要原因是人员有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.50万元，同期与上年相比减少2%，其中：劳动保障监察专项经费4万元，社区劳动保障所工作经费3万元；保障城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务发展目标专项业务及系统建设维护、档案管理等开支专项经费15万元；人力资源和社会保障服务大厅房租费75万、大学生创业园区房租19.5万；居民医保工作经费5万元；机关事业单位纳入工伤、生育保险工作的业务开展工作经费5万元。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.08万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为10.20万元；公务接待费支出预算为7.88万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少7.13万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算减少6.35万元，下降38%。；公务接待费支出预算减少0.78万元，下降9%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是2017年已进行公务用车改革，我局原有7辆车，公车改革后留用1辆，故公务用车运行维护费有所下降。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.20万元，占56%；公务接待费支出7.88万元，占44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出10.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出10.20万元。主要用于下属部门城乡局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，我局下属部门城乡局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出7.88万元。其中：

国内接待费支出7.88万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级部门前来检查工作及各级部门考察交流工作学习发生的接待支出。开远市人力资源和社会保障局部门2017年国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级部门前来检查工作及各级部门考察交流工作学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费预算318.27万元，与上年对比减少10%,主要原因是人员和车辆减少有所下降。部门机关运行经费主要用于保障本局机关、局属各部门等机构正常运转，开展人社部门各项业务工作。

（二）政府采购预算

开远市人力资源和社会保障局部门2017年政府采购预算50万元，与上年对比增加23.62万元,主要原因分析是基层就业保障服务项目设施建设正处于建设阶段，故有所增加采购预算。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、基层就业保障服务项目设施建设

为提高基层就业和社会保障公共服务能力，在2010年开展的基层就业和社会保障服务设施建设试点基础上，根据2011年中央预算内投资计划安排的试点范围。

三、行政工作任务发展目标专项业务及系统建设维护、档案管理等开支专项经费

我局下属部门办理和开展业务工作所支出的经费，用于人社部门开展业务直接相关的工作支出（含办公费、办公设备购置费、差旅费、劳务费等）。

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