开远市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  开远市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  开远市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并组织实施和监督检查。负责全市公务员调动、工资变动、劳动就业、社会保险、推动劳动关系协调发展、贯彻落实人力资源政务信息等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，市人社局在市委、市政府的领导和州人社局的精心指导下，紧紧围绕全市经济社会发展大局，认真履行部门职能，以开展“两学一做”学习教育为契机，以就业工作为主线，以推进社会保险覆盖为重点，以构建和谐劳动关系为手段，不断优化人才发展环境，规范人事管理工作，以确保各项工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人力资源和社会保障局部门2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，全额拨款事业单位1个。分别是：

1.开远市人社局机关

2.开远市社保中心

3.开远市医保中心

4.开远市就业局

5.开远市城乡局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人力资源和社会保障局部门2016年度末实有人员编制127人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制98人（含参公管理事业编制77人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员82人（含参公管理事业人员63人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2016年度收入合计2513.16万元。其中：财政拨款收入2513.16万元，占总收入的100%，与上年对比增长44.10%，其原因为上级和有关部门补助的工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2016年度支出合计1971.19万元。其中：基本支出1863.96万元，占总支出的95％；项目支出107.23万元，占总支出的5％，与上年对比增长25.16%,其原因为工作业务的增加支出增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1863.96万元。与上年对比增长18.35%,主要原因是人员经费基本工资、津贴补贴、住房公积金上有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.23万元。与上年对比增加100%,主要原因由于上年度未开展此项业务工作。主要用于人力资源和社会保障服务大厅房租费及大学生村干部服务费用等商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1971.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长25.16%,其原因为工作业务的增加支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于自主择业军转干部服务经费及“三支一扶”人员补助费用。

2.社会保障和就业支出1714.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于保障本局机关、局属各部门等机构正常运转，开展人社部门各项业务工作。

3.农林水支出116万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于保障大学生村干部补助经费。

4.住房保障支出112.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.21万元，支出决算为18.92万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.30万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.92万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.3万元，增长9%。；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度检查工作及下乡外出开展工作较多而导致增加。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.30万元，占86%；公务接待费支出2.62万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出16.30万元。主要用于本局所属部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。3.公务接待费支出2.62万元。其中：

国内接待费支出2.62万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于主要用于接待上级部门前来检查工作及各级部门考察交流工作学习发生的接待支出。开远市人力资源和社会保障局2016年国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级部门前来检查工作及各级部门考察交流工作学习。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局2016年机关运行经费支出367.25万元，与上年对比减少10.75万元。部门机关运行经费主要用于保障本局机关、局属各部门等机构正常运转，开展人社部门各项业务工作。

（二）2016年政府采购决算数据说明

1.开远市人力资源和社会保障局2016年度采购计划金额为29.47万元，采购预算(财政性资金)为29.47万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为29.47万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

2.开远市人力资源和社会保障局2016年度实际采购金额为26.48万元，比采购计划金额减少3.01万元，节减率为 10.21%，采购预算(财政性资金)为26.46万元，比采购计划金额减少3.01万元，节减率为 10.21%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为26.46万元，比采购计划金额减少3.01万元，节减率为 10.21%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0%。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0 %；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0%。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、自主择业军转干部

是现役军官退役时的一种选择退役方式，正营职以上军官，服役期满20年的，退役时可选择自主择业，选择自主择业的退役军官，国家不再统一安排分配工作。

三、“三支一扶”人员

大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

四、大学生村干部

大学生毕业后到农村（含社区）担任村党支部书记、村委会主任助理或其他村“两委”职务的具有大专及以上学历的应届或往届大学毕业生。

五、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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