开远市人力资源和社会保障局2016年部门整体支出绩效自评报告

2016年，我局在市委市政府正确领导下，坚定贯彻市委市政府的决策部署，以绩效评估为抓手，各项工作稳步推进，为全市人社工作做出了积极贡献。根据《开远市财政局关于印发开远市预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（开财字〔2017〕189）号文件精神，我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

开远市人力资源和社会保障局属行政机构，内设科室有：党政办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、军官转业安置科、农民工工作科、工资福利科、社会保险基金监督科、执法监察科、信访和调解仲裁科、人事科、信息技术科。下属单位有：监察大队、仲裁院、城乡局、就业局、社保中心、医保中心。

开远市人力资源和社会保障局2016年度末实有人员编制127人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制98人（含参公管理事业编制77人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员82人（含参公管理事业人员63人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

（二）职能职责

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订开远市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订本市高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行上级城乡养老保险政策并组织实施，拟订失业、医疗、工伤、生育保险的具体实施意见，并组织和监督实施。统筹机关、企事业单位基本养老保险、农村社会保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、贯彻执行引进外国智力规划的相关政策，负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。

13、承办开远市人民政府交办的其他事项。

（三）整体收支情况

1、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局2016年度收入合计2513.16万元。其中：财政拨款收入2513.16万元，占总收入的100%。

2、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局2016年度支出合计1971.19万元。其中：基本支出1863.96万元，占总支出的95％；项目支出107.23万元，占总支出的5％；

（一）基本支出情况

2016年基本支出1863.96万元，主要用于保障本局机构正常运转的日常支出。 其中：包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1496.71万元，占基本支出的80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费367.25万元，占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障本局为完成特定的行政工作任务和政府投资审计项目发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.23万元。主要用于人力资源和社会保障服务大厅房租费及村干部服务费用等商品和服务支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评指标体系

（三）绩效评价的组织实施过程

1、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2015年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）主要工作开展情况

1、创新就业机制，着力服务稳增长促跨越

2016年，全市共举行企业用工招聘会 8场；提供就业岗位8977个，实现城镇新增就业人员6170人，完成上级下达工作指标5820人的106%；全市开展农村劳动力转移前培训37649人，安置就业31820人；全市开展失业人员计算机技能培训2期180人；电工技能培训2期180人；农村劳动力计算机培训1期60人；家畜饲养1期89人；农村劳动力外出就业引导性培训303人；全市开展电子商务培训160人；创业培训142人；培训高技能人才338人，完成上级下达指标330人的102%。

2、提升服务水平、稳步完善社会保障体系

企业职工基本养老保险：计划参保人数46839人，实际参保人数46842人，完成计划参保任务数的100%；计划参保职工人数28893人，实际参保职工人数29093人，完成计划参保任务数的100.69%。

机关事业单位基本养老保险：计划数9820人，实际参保人数10492人，完成计划参保任务数的106.84%。其中，参加机关事业单位基本养老保险在职职工，计划数7050人，实际参保人数7129人，完成计划参保任务数的101.12%。

城乡居民基本养老保险：我市城乡居民基本养老保险实际参保110712人，完成州级下达给我市的指标数108800人的101.76%，缴费人数81738人，完成州级下达给我市的指标数82980人的98.50%，个人缴费收入1129.84万元，完成州级下达给我市的指标数1107.58万元的102.01%。

被征地农民基本养老保险：被征地农民养老保险参保人110人，到龄领取待遇88人。本年基金收入0.54万元，支出43.31万元，基金累计结余52.13万元。

工伤保险：2016年计划参保人数29100人，实际参保人数28202人，完成计划参保任务数的96.91%。

生育保险：2016年计划参保人数24000人，实际参保人数24002人，完成计划参保任务数的100%。

医疗保险：2016年我市共有医疗保险参保单位735户，其中：全额拨款183户，差额拨款9户，自收自支41户，企业499户，个体3户，城镇职工参保人数59358人，在职35389人，退休23969人。城镇职工、城镇居民总参保人数118806人，完成上级下达任务指标115000人的103.3%。

失业保险运行情况：2016年全市失业保险参保单位639户，（其中：企业444户，事业单位129户，灵活就业66户）参保人数29650人（其中：企业16773人，事业单位12683人，灵活就业194人），扩面64户2273人，完成上级下达工作指标29650人的100%。

3、加大维权力度，着力构建和谐劳动关系

加强劳动监察执法：2016年对全市用人单位进行网上年审，共年审用人单位1404户，涉及我市101个工程，督促我市25家施工单位在建工地按要求设置《农民工维权告知牌》，签订《农民工工资支付承诺书》。主动巡察用人单位112户，涉及劳动者人数1023余人。受理举报投诉案件37件，结案34件，结案率达91.8%。

推进人事争议调解仲裁工作 ：2016年办理首次登记73户，涉及劳动者580人；办理变动登记2084户次，涉及劳动者14403人。共审核劳动合同文本15040本，涉及劳动者7520人。

（二）财政预算绩效管理情况

我单位始终贯彻执行《会计法》、《预算法》等相关法律法规，认真进行预算编制，建立健全了单位财务制度，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行情况达到预期效果。

（三）财政预算绩效自评结论

经认真对照《2016年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我单位2016年部门整体支出绩效自评结论：优。

四、存在的问题和整改情况

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

五、绩效评价自评结果运用

通过开展绩效自评，将上一年度预算执行自评结果应用到下一年度预算编制中，逐步实现绩效管理与预算的有机结合。充分运用自评结果，发挥其在促进规范管理作用，总结完善制度办法，科学规范财务管理。

六、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，并严格执行预算

要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）完善制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》相关规定加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

（三）加强新行政事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

开远市人力资源和社会保障局

                            二0一七年九月三十日