开远市人力资源和社会保障局部门季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为1504.44万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为424.96万元，当季度完成年初预算28.25%,较上年同期增加44.61万元。二季度基本支出金额，累计执行数为914.61万元，完成年初预算60.79%,累计执行数较上年同期增加91.92万元。三季度基本支出金额，累计执行数为1217.60万元，完成年初预算80.93%,累计执行数较上年同期增加91.92万元。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为126.50万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为13.46万元，当季度完成年初预算 10.64%,较上年同期增加14.86万元；二季度项目支出金额，累计执行数为66.23万元，完成年初预算52.36%,累计执行数较上年同期增减19.26万元；三季度项目支出金额，累计执行数为116.58万元，完成年初预算92.16%,累计执行数较上年同期增加19.26万元。

四、2017年度基本支出、项目支出每季度累计执行数较上年同期增加原因为：原卫生计生部门承担的新农合管理机构、职能、职责、人员、编制整体并入医保中心、社保中心业务增加及再就业资金支出户取消改为从经费账中列支。

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