开远市人力资源和社会保障局2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分 开远市人力资源和社会保障局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 开远市人力资源和社会保障局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、州对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分 开远市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　拟定开远市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并组织实施和监督检查。负责全市公务员调动、工资变动、劳动就业、社会保险、推动劳动关系协调发展、贯彻落实人力资源政务信息等工作。 

　　（二）主要工作 

　　一是继续扩大各项社会保险参保面，确保基金运行安全。加强宣传，力促参保。为扩大社会保险覆盖率，帮助广大城乡居民认识参保的好处，让他们从“要我参保”到“我要参保”思想的转变，深入企业、社区进行宣传，通过宣传，不断提高全社会参保意识，推进扩面工作开展。 

　　二是继续以劳动者和用人单位为宣传重点，坚持做到向弱者宣传和强者宣传相结合，引导用人单位增强社会责任感，遵守劳动保障法律法规，引导广大劳动者掌握劳动保障法律法规知识，提高依法维护自身权益的能力。 

　　三是继续完善劳动人事仲裁工作制度，规范劳动人事争议案件仲裁处理程序，通过完善制度来统一劳动人事争议处理过程中的法律适应问题、立案办案程序问题，规范仲裁文书的制作，实现用制度管人、管事的劳动人事争议仲裁工作机制。进一步发挥劳动关系三方协调机制对仲裁工作的作用，提高仲裁工作的效率和水平。 

　　二、部门预算编制情况  

　　遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。 

　　三、部门基本情况 

　　（一）部门预算单位构成 

　　纳入开远市人力资源和社会保障局部门2018年度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，全额拨款事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市人社局机关 

　　2.开远市社保中心 

　　3.开远市医保中心 

　　4.开远市就业局 

　　5.开远市城乡局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　纳入2018年部门预算编报的单位共5个，分别是机关、城乡局、就业局、医保中心、社保中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，财政全额拨款事业单位1个。部门2018年预算人数151人，在职在编实有人数116人，其中：行政（含参公管理）人员78人，事业人员24人，工勤人员14人。 

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 

　　开远市人力资源和社会保障局部门                         2018年度预算表 

　　（详见附件14张表） 

　　第三部门  开远市人力资源和社会保障局部门               2018年度预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明（取附表1） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算11033.74万元。 

　　财政拨款预算总收入为11033.74万元，其中：本级财力收入7214.52万元，占总收入的65.39%；政府性基金预算3819.22万元，占总收入的34.61%。财政拨款预算总收入与上年对比增加，主要增加变动原因分析是机构改革合署办公及其他国有土地使用权出让收入安排的支出纳入本年度预算。 

　　支出为11033.74万元，其中：一般公共服务支出21.93万元，占总支出的0.2%；社会保障和就业支出5419.73万元，占总支出的49.12%；医疗卫生与计划生育支出1661.78万元，占总支出的15.06%；城乡社区支出3819.22万元，占总支出的34.61%，住房保障支出111.08万元，占总支出的1.01%。预算支出数与上年决算数对比增加，主要增加变动原因分析是机构改革合署办公及其他国有土地使用权出让收入安排的支出纳入本年度预算。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明（取附表2） 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出7214.52万元，其中：基本支出7036.19万元；项目支出 178.33万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1、2011099 2018年预算数为0.93万元，较上年执行数减少0.67万元，主要是三支一扶人员经费支出减少。 

　　2、2080101 2018年预算数为385.61万元，较上年执行数减少39.53万元，主要是机关事业单位人员津贴支出减少。 

　　3、2080109 2018年预算数为0.93万元，较上年执行数减少47.61万元，主要是社保类基金支出减少。 

　　4、2080501 2018年预算数为12.93万元，较上年执行数增加12.75万元，主要是全市行政单位离退休统筹外支出。 

　　5、2080502 2018年预算数为12.11万元，较上年执行数增加11.95万元，主要是全市事业单位离退休统筹外支出。 

　　6、2080505 2018年预算数为179.04万元，较上年执行数增加179.04万元，主要是新增机关事业养老保险缴费支出。 

　　7、2080507 2018年预算数为2182.52万元，较上年执行数增加2182.52万元，主要是新增机关基数单位基本养老保险基金的补助支出。 

　　8、2080599 2018年预算数为735万元，较上年执行数增加735万元，主要是新增行政事业单位退休支出。 

　　9、2080801 2018年预算数为1.44万元，较上年执行数增加0.65万元，主要是遗属补助支出。 

　　10、2082602 2018年预算数为232.3万元，较上年执行数增加232.3万元，主要是新增财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。 

　　11、2082699 2018年预算数为150.2万元，较上年执行数增加150.2万元，主要是新增财政对其他基本养老保险基金的补助支出。 

　　12、2082702 2018年预算数为178.74万元，较上年执行数增加178.74万元，主要是新增财政对工伤保险基金补助支出。 

　　13、2082703 2018年预算数为238.32万元，较上年执行数增加238.32万元，主要是财政对生育保险基金的补助支出。 

　　14、2089901 2018年预算数为65.6万元，较上年执行数增加65.6万元，主要是新增其他社会保险和就业支出。 

　　15、2101101 2018年预算数为68.13万元，较上年执行数增加68.13万元，主要是新增行政单位医疗支出。 

　　16、2101102 2018年预算数为632.16万元，较上年执行数增加632.16万元，主要是新增事业单位医疗支出。 

　　17、2101202 2018年预算数为743.04万元，较上年执行数增加743.04万元，主要是新增财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。 

　　18、2101301 2018年预算数为218.46万元，较上年执行数增加218.46万元，主要是新增城乡医疗救助支出。 

　　19、2210201 2018年预算数为111.08万元，较上年执行数增加5.26万元，主要是在职人员住房公积金支出。 

　　20、2019999 2018年预算数为21万元，较上年执行数增加1.5万元，主要是大学生创业园区房屋租赁费支出。 

　　21、2080104 2018年预算数为3万元，较上年执行数减少4万元，主要是劳动监察专项经费支付。 

　　22、2080109 2018年预算数为103万元，较上年执行数增加13万元，主要是部门工作经费支出。 

　　23、2080109 2018年预算数为5万元，较上年执行数减少5万元，主要是部门工作经费支出。 

　　24、2082799 2018年预算数为46.33万元，较上年执行数增加46.33万元，主要是新增其他财政对社会保险基金的补助支出。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）（取附表4） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出总计11033.74万元。 

　　政府预算支出11033.74万元，其中：一般公共预算7214.52万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3296.5万元，机关商品和服务支出441.96万元，对事业单位经常性补助203.01万元,对个人和家庭的补助3223.72万元，对社会保障基金补助46.33万元，其他支出3万元。政府性基金预算支出3819.22万元，其中：政府性基金预算3819.22万元，按照经济分类科目分类，其中：对个人和家庭的补助3223.72万元。 

　　部门预算支出11033.74万元，其中：一般公共预算7214.52万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3483.55万元，商品和服务支出457.91万元，对个人和家庭的补助3223.72万元，对社会保障基金补助46.33万元，其他支出3万元。政府性基金预算支出3819.22万元，其中：政府性基金预算3819.22万元，按照经济分类科目分类，其中：对个人和家庭的补助3223.72万元。 

　　四、部门基本支出情况说明（取附表3） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年基本支出7036.18万元，财政拨款7036.18万元，其中：一般公共预算7036.18万元；政府性基金预算0万元。 

　　工资福利支出3483.55万元，主要包括：基本工资365.18万元、津贴补贴475.12万元、奖金30.43万元、绩效工资54.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费2361.56万元、职工基本医疗保险缴费85.28万元、住房公积金111.08万元。 

　　商品和服务支出328.91万元，主要包括：办公费41.05万元、培训费0.7万元、劳务费182.18万元、工会经费15.21万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用88.37万元。 

　　对个人和家庭的补助24.69万元，主要包括：退休费24.69万元、生活补助470.47万元、其他对个人和家庭的补助2728.56万元。 

　　政府预算支出经济分类科目 

　　机关工资福利支出3296.5万元，其中：工资奖金津贴补贴792.73万元、社会保障缴费2408.63万元、住房公积金95.13万元，机关商品和服务支出441.96万元，其中：办公经费242.79万元、培训费0.58万元、委托业务费182.18万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出15万元；对事业单位经常性补助203.01万元，其中：工资福利支出187.05万元、商品和服务支出15.96万元；对个人和家庭的补助3223.72万元，其中：社会福利和救助470.47万元、离退休费24.69万元、其他对个人和家庭补助2728.56万元；对社会保障基金补助46.33万元，其中：对社会保障基金补助46.33万元；其他支出3万元，其中：3万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明（取附表6） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出3819.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出3819.22万元。较上年增加3819.22万元。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出纳入本年度预算。 

　　六、部门收支预算总体情况说明（取附表7） 

　　按照综合预算的原则，开远市人力资源和社会保障局2018年收支总预算11033.74万元（如：一般公共预算拨款收入7214.52万元、政府性基金预算3819.22万元）；预算支出11033.74万元（如：一般公共服务支出21.93万元、社会保障与就业支出5419.73万元、医疗卫生与计划生育支出1661.78万元、城乡社区支出3819.22万元、住房保障支出111.08万元、等）。 

　　七、部门收入预算情况说明（取附表8） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年收入预算11033.74万元，其中：2011099收入0.93万元，占0.01%；2019999收入21万元，占0.19%；2080101收入385.61，占3.5%；2080104收入3万元，占0.03%；2080109收入991.58万元，占8.99%；2080199收入5万元，占0.05%；2080501收入12.93万元，占0.12%；2080502收入12.11万元，占0.11%；2080505收入179.04万元，占1.62%；2080507收入2182.52万元，占19.77%；2080599收入735万元，占6.66%；2080801收入1.44，占0.01%；2082602收入232.3万元，占2.1%；2082699收入150.2，占1.36%；2082702收入178.74万元，占1.62%；2082703收入238.32万元，占2.16%；2082799收入46.33，占0.42%；2089901收入65.6万元，占0.6%；2101101收入68.13万元，占0.62%；2101102收入632.16万元占5.72%；2101202收入743万元，占6.73%；2101301收入218.46万元，占2%；2120899收入3819.22万元，占34.61%；2210201收入111.08万元，占1.01%。主要增加变动原因分析预算数据包括社保和医保类基金。 

　　八、部门支出预算情况说明（取附表9） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年部门预算总支出 11033.74万元。支出11033.74万元，其中，基本支出7036.19万元，项目支出3997.55万元。 

　　2011099-其他人力资源事务支出0.93万元；2019999-其他一般公共服务支出21万元；2080101-行政运行支出385.61万元；2080104-综合业务管理3万元；2080109-社会保险经办机构支出991.58万元；2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元；2080501-归口管理的行政单位离退休支出12.93万元；2080502-事业单位离退休支出12.11万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出179.04万元；2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2182.52万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出735万元；2080801-死亡抚恤1.44万元；2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出232.3万元；2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助支出150.2万元；2082702-财政对工伤保险基金的补助支出178.74万元；2082703-财政对生育保险基金的补助支出238.32万元；2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出46.33万元；2089901-其他社会保障和就业支出65.6万元；2101101-行政单位医疗支出68.13万元；2101102-事业单位医疗支出632.16万元；2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出743.04万元；2101301-城乡医疗救助支出218.46万元；2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出3819.22万元；2210201-住房公积金支出111.08万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2018年社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2018年城乡社区环境卫生增加。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明（取附表5） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年财政拨款“三公”经费预算总额15.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出11.49万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.99万元,减少主要原因分析由于公务用车改革降低了车辆运行费用，坚决贯彻厉行节约，减少了支出。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年开远市人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数3.6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少6.6万元，运行维护费10.2万元，比2017年预算减少6.6万元，减少主要原因分析由于公务用车改革降低了车辆运行费用。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年开远市人力资源和社会保障局公务接待费预算数11.49万元，比2017年预算增加7.88万元，增加主要原因分析由于2018年度业务开展增多。 

　　十、部门政府采购情况说明（取附表10） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金221.38万元。其中：支出类型基本支出，数量22920，金额214.28万元；项目支出，数量21207，金额7.1万元。政府采购方式政府集中采购、部门集中采购、分散采购，资金来源为公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明（取附表11） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年政府购买服务1项，预算总额182.18万元，其中：支出类型项目支出，数量1，金额182.18万元,购买方式其他采购方式，资金来源为：本级财力安排182.18万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况（公开表取2017年部门决算Ｆ01表资产情况表（财决附01表）） 

　　开远市人力资源和社会保障局无国有资产占有使用情况。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费（取日常公用经费数） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年机关运行经费财政拨款预算457.91万元，主要用于机构运转和日常业务开支。较上年预算执行数增加139.64万元，增减变动主要原因业务增加及机构改革合署办公人员增加。 

　　（二）项目支出绩效目标（取附表11） 

　　开远市人力资源和社会保障局2018年州本级二级项目共有10项： 

　　1、劳动监察专项经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：劳动保障监察条例。 

　　2、社保中心工作经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：来源于项目评价。 

　　3、医保中心居民医保工作经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发红河州城镇居民基本医疗保险办法（试行）的通知。 

　　4、新农合工作经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于将新农合工作经费纳入州县两级财政预算的通知。 

　　5、开远市人力资源和社会保障服务大厅租赁费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开远市人力资源和社会保障局关于合并组建开远市人力资源和社会保障服务大厅的请示。 

　　6、大学生创业园、青年创业孵化基地房租费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于大学生创业园、青年创业孵化基地房屋租赁费用的请示。 

　　7、信息系统建设维护及档案管理经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险实施方案的通知。 

　　8、城乡居民社会养老保险局工作经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险实施方案的通知。 

　　9、开远市被征地农民生活补助一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开远市人民政府关于印发开远市城市规划区内征收土地被征地农民享受生活补助费安置办法的通知。 

　　10、开远市被征地农民养老保险一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据开远市人民政府关于印发《小龙潭矿务局五期扩建搬迁工作若干政策的规定》的通知（开政发〔2005〕45号）。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表（取附表12） 

　　无 

　　第四部分 名词解释 

　　一、行政工作任务发展目标专项业务及系统建设维护、档案管理等开支专项经费 

　　我局下属部门办理和开展业务工作所支出的经费，用于人社部门开展业务直接相关的工作支出（含办公费、办公设备购置费、差旅费、劳务费等）。 

　　二、项目支出 

　　指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　三、保障性住房 

　　是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。 

　　四、三公经费 

　　指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 

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