开远市人力资源和社会保障局部门季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元,累计完成年初预算 0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1696.27万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为527.03万元，当季度完成年初预算 31.07%,较上年同期增91.08万元,增减情况的原因为：再就业资金支出户取消改为从经费账中列支，导致本季基本支出较去年增幅较大。一季度基本支出金额，累计执行数为527.03万元，一季度基本支出金额,累计完成年初预算 31.07%,累计执行数较上年同期增减91.08万元。

　　三、 2018年度项目支出金额，年初预算数为132万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为6.29万元，一季度项目支出金额,当季度完成年初预算4.77 %,较上年同期减4.53万元,一季度项目支出金额，累计执行数为6.29万元，一季度项目支出金额，累计完成年初预算 4.77%,累计执行数较上年同期减4.53万元。

　　四、2018年度基本支出、项目支出每季度累计执行数较上年同期增加原因为：再就业资金支出户取消改为从经费账中列支，导致本季基本支出较去年增幅较大。

　　联系电话：0873-7225025 联系人：肖云

附件【开远市人力资源和社会保障局部门季度预算执行情况统计表.xlsx】