开远市公共就业和人才服务中心2025年预算编制说明

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附件2-2

开远市公共就业和人才服务中心2025年度部门预算

开远市公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

第一部分 开远市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

3、负责就业资金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

4、指导、督查公共就业和人才服务中心承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

5、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、业务科、财务科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2831028.57元，其中：一般公共预算2831028.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加533757.79元，主要原因职工人数增加人员经费支出方面较上年有所增加，根据《中共开远市委机构编制委员会调整编制数的通知》（开机编调2024第32号）的通知，我单位编制人数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2831028.57元，其中:本年收入2831028.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2831028.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加533757.79元，主要原因职工人数增加人员经费支出方面较上年有所增加，根据《中共开远市委机构编制委员会调整编制数的通知》（开机编调2024第32号）的通知，我单位编制人数较上年增加。

四、预算单位支出情况

        2025年部门预算总支出2831028.57元。财政拨款安排支出2831028.57元，其中：基本支出2372028.57元，与上年对比增加504757.79元，主要原因分析职工人数增加人员经费支出方面较上年有所增加；项目支出459000元，与上年对比增加29000元，主要原因分析市级创业担保贷款贴息资金有所增加，业务部门在对2025年贷款数量的测算上结合市场形势认为较去年增加。

1、2019999 2025年预算数为250000元，较上年执行数保持不变。主要用于创业孵化园房租费。

2、2080109 2025年预算数为1783975元，较上年执行数增加379283.24元，主要是职工人数增加导致人员经费增加。主要用于职工的工资、奖金、津补贴、工会经费、办公经费、其他交通费用。

　　3、2080501 2025年预算数为6600元，较上年执行数保持不变。主要用于退休人员的公用经费。

　　4、2080505 2025年预算数为210377.28元，较上年执行数增加47231.87元，主要是职工人数增加导致养老保险缴费有所增加。主要用于职工养老保险的缴纳。  

　　5、2101101 2025年预算数为110651.07元，较上年执行数增加26670.05元，主要是医疗保险有所增加。主要用于职工的医疗保险的缴纳。

　　6、2101199 2025年预算数为3944.57元，较上执行数增加885.59元，主要是职工人数增加工伤保险相应增加。主要用于职工工伤保险的缴纳。

　　7、2101103 2025年预算数为92109.69元，较上年执行数增加21023.14元，主要是职工人数增加公务员医疗补助有所增加。主要用于职工公务员医疗补助的缴纳。

　　8、2130804 2025年预算数为200000元，较上年执行数增加20000元，主要是2025年上级创业担保贷款贴息资金安排较少，本级财政安排增加。主要用于创业担保贷款贴息。

　　9、2210201 2025年预算数为173370.96元，较上年执行数增加38663.90元，主要是职工人数增加导致住房公积金增加。主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

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六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市公共就业和人才服务中心2025年项目支出共有3项，项目支出459000元，其中：

　　创新创业孵化园房租费补助资金

　　项目目标：充分发挥创业孵化平台带动创业，服务创业的作用，为广大创新创业者提供良好的工作空间、社交空间和资源共享空间。

　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

　　三级指标（创业园入驻企业数—打造创业企业产品品牌—房租补助受益覆盖率—工作完成时间—为创业者节约成本—鼓励大学生创业，减缓“就业难”等社会问题—受益创业者满意度）

　　2025年创业担保贷款贴息补助资金

　　项目目标：为创业人员提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解创业人员的资金短缺问题

　　项目指标：

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（扶持创业人数—创业担保贷款发放额增长率—创业担保贷款还款率—资金足额拨付率—贴息补助资金及时支付率—创业担保贷款户均带动就业人数—推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款—创业担保贷款户均带动就业人数—申报创业担保贷款的个人创业者满意度）

信创工作专项经费

项目目标：满足办公业务对电脑设备的需要

项目指标

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（信创设备采购数—质量合格率—经济成本指标—提高为群众办事效率—群众满意度）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排195097元，与上年对比增加31144元，增加19%，主要原因分析为职工较上年增加导致机关运行经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市公共就业和人才服务中心资产总额361877.35元，其中，流动资产23313.22元，固定资产338564.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4905.18元，其中固定资产增加59350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

　　联系人：孙兴华          联系电话：0873-7219236

监督索引号53250200231600200111