开远市人力资源和社会保障局2025年度部门预算

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开远市人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分开远市人力资源和社会保障局2025年部门预算编

制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

开远市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

12、完成市委和市政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（二）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局为一级预算单位，共设置8个内设机构。包括:党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1.开远市劳动人事争议仲裁院

2.开远市公共就业和人才服务中心

3.开远市社会保险中心

4.开远市人力资源和社会保障信息管理中心

（三）重点工作概述

1.落实就业优先政策，着力稳定和扩大就业。一是全面实施就业优先战略。紧紧依托高质量发展提升就业质量，促进就业政策与各方面政策协同联动，延续实施惠企稳岗政策。加大园区企业和重点企业用工服务保障，积极挖掘新的就业增长点，着力破解“有人没活干”和“有活没人干”的问题，努力将城镇调查失业率控制在5.5%以内。二是抓实重点群体就业工作。全面实施高校毕业生就业创业工作专项行动，确保离校未就业毕业生帮扶就业率达到90%以上，同步做好往届返乡未就业高校毕业生就业帮扶工作。把促进农村劳动力就业增收作为重点任务，促进就地就近就业。积极实施就业援助政策，统筹用好就业帮扶车间、公益性岗位安置就业。三是加强技能培训提升就业能力。聚焦乡村振兴、康养服务、旅游服务，以企业职工、高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、残疾人等作为重点群体，对农村劳动力进行有针对性的职业技能培训，做到应培尽培。四是持续做好亮点工作开展。积极整合资源、优化服务，为灵活就业人员打造更加高效、便捷、规范的求职就业平台，全力申报云南省规范化零工市场；持续完善云南省创业街区项目建设，加大投入力度，稳步推进申报工作，努力将创业街区打造成激发创业活力、推动经济发展的新引擎；着力创建创业孵化园3期，进一步提升孵化服务水平，完善配套设施，为创业者提供全方位、多层次的创业支持，培育更多具有创新活力和市场竞争力的创业创新载体。

2.深化社保制度改革，着力完善社会保障体系。一是按时足额发放社会保险待遇。确保养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险金等各项待遇按时足额发放。二是推进扩面提质增效。全面贯彻执行社会保险扩面提质增效，以扩大城镇职工基本养老保险覆盖面为主，协同推进职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险扩面工作，提高城镇职工基本养老保险参保占比，促进符合参保条件的城乡居民应保尽保，动员参加职工养老保险确有困难的城乡居民选择较高档次缴纳城乡居民基本养老保险费，着力提升社保参保质量。三是加强社保基金监管。抓好社保基金管理巩固提升行动、基金安全评估、审计等发现问题整改落实；实行社保基金重大要情清单，全程跟踪督查整改落实情况；实施风险管理内控制度和疑点数据筛查，开展违规资金追缴；组织社保基金安全警示教育月活动，加强社保基金管理工作人员风险防控业务培训。

3.优化人才服务链条，着力强化技术技能人才支撑。一是加强人才队伍建设。落实职称和职业资格制度改革任务，加强职称评审事前事中事后监管。抓好博士后站、专家基层科研工作站等平台建设，积极开展专家服务基层活动，发挥人才作用。深化工学一体化教学改革，充分发挥云南红河技师学院技能人才孵化基地作用，促进技师学院与用工企业的供需对接，推进以技能促就业。二是提升事业单位人事管理水平。开展事业单位公开招聘，扩大事业单位选人用人管人自主权，推进公开招聘、校园招聘、急需紧缺人才引进、“红河奔腾”计划人才专项招引有机结合，从源头上提高人才队伍素质。贯彻落实“红河奔腾”人才计划，做好高层次人才服务工作。加大“柔性引才”工作力度，主动牵线专家人才和企事业单位对接，充分发挥专家作用助力经济社会发展。

4.保障劳动者权益落实，着力推进构建和谐劳动关系。一是全力抓好根治欠薪工作。继续抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻宣传，抓好“六制一金一表”制度的落实；开展根治欠薪、清理整顿人力资源市场秩序等重点专项检查，持续巩固“安薪行动”成果，推进“稳薪行动”和冬季专项行动，抓实“三个清单”，集中整治拖欠农民工工资问题。二是做好和谐劳动关系构建。统筹抓好欠薪欠保、劳务派遣用工、新就业形态劳动用工等风险矛盾防范和化解，确保不发生群体性、区域性劳动关系风险。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，进一步强化劳动人事争议源头治理，健全完善劳动人事争议多元预防调处化解综合机制，不断提升协商调解能力和工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制19人，参照公务员法管理的事业单位编制31人，事业编制25人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入225,185,441.91元，其中：一般公共预算225,185,441.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加35,370,168.94元，主要原因是项目支出中新增职业年金投资运营前记账利息专项资金5,000,000元，基本支出中新增记实职业年金资金25,840,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入225,185,441.91元，其中:本年收入225,185,441.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225,185,441.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加35,370,168.94元，要原因是项目支出中新增职业年金投资运营前记账利息专项资金5,000,000元，基本支出中新增记实职业年金资金25,840,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出225,185,441.91元。财政拨款安排支出225,185,441.91元，其中：基本支出216,318,241.91元，与上年对比增加29,632,968.94元，主要原因是基本支出中新增记实职业年金资金25,840,000元。项目支出8,867,200元，与上年对比增加5,737,200元，主要原因是项目支出中新增职业年金投资运营前记账利息专项资金5,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999 2025年预算数为250,000元，较上年执行数保持不变，主要用于创业孵化园房租费。

2、2080101 2025年预算数为8,023,175.4元，较上年执行数减少178,361.41元，主要是监察大队撤销，人员减少，支出减少。

3、2080104 2025年预算数为20,000元，较上年执行数无变动。

4、2080109 2025年预算数为4,938,918.6元，较上年执行数减少142,175.84元，主要是人员调出和退休，工资和人员经费减少。

5、2080199 2025年预算数为1,889,569元，较上年执行数增加685,435元，主要是“三支一扶”人员增加。

6、2080501 2025年预算数为43,822,297.8元，较上年执行数减少1,155,901.68元，主要是全市机关单位退休费支出减少。

7、2080502 2025年预算数为85,902,028.08元，较上年执行数增加5,127,756.72元，主要是全市事业单位退休费资金支出增加。

8、2080505 2025年预算数为1,353,760.02元，较上年执行数减少46,312.35元，主要是人员变动，机关事业养老保险缴费支出减少。

9、2080506 2025年预算数为25,840,000元，较上年执行数增加25,533,198.06元，主要原因是职业年金科目今年单独核算。

10、2080508 2025年预算数为5,000,000元，较上年执行数增加5,000,000元，主要原因新增项目支出职业年金投资运营前记账利息专项资金。

11、2089999 2025年预算数为45,573,702.72元，较上年执行数增加521,041.92元，主要原因企业退休人员独生子女费用市级财政补助专项资金较上年增加。

12、2101101 2025年预算数为490,994.55元，较上年执行数减少43,397.84元，主要是行政单位医疗保障补助支出减少。

13、2101102 2025年预算数为212,036.46元，较上年执行数增加33,876.65元，主要原因是事业单位职工医疗保险缴费支出增加。

14、2101103 2025年预算数为558,517.08元，较上年执行数增加84,872.35元，主要是本年度公务员医疗补助支出增加。

15、2101199 2025年预算数为25,383元，较上年执行数减少868.36元，主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

16、2130804 2025年预算数为200,000元，较上年执行数增加20,000元，主要是2025年上级创业担保贷款贴息资金安排较少，本级财政安排增加。主要用于创业担保贷款贴息。

17、2210201 2025年预算数为1,085,059.2元，较上年执行数减少43,194.28元，主要是本年度住房公积金支出减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额205,400元，其中：政府采购货物预算205,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,433元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为66,433元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为83次，共计接待831人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为21,000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局2025年项目支出共有15项，项目支出8,867,200元，其中：

1、劳动监察专项经费

项目目标：重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（开展用人单位、建设施工项目保障劳动者权益及工资支付情况专项检查—劳动保障监察结案率—用人单位与劳动者签订劳动合同率—用人单位按时申报和足额缴纳社会保险率—用人单位存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》事件发生率—预算资金使用率—各项工作任务及时完成率—依法维护劳动者的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—整改劳动市场中出现的不良现象，促进劳动市场规范化建设—用人单位满意度—劳动者满意度）。

2、农民工工资应急周转金专项资金

项目目标：完成《保障农民工工资支付工作考核办法》关于建立“农民工工资应急周转金”考核指标，必要的资金到位，确保我根治欠薪工作基础打牢。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（完成上级下达指标数—农民工的合法权益维护率—各项工作任务完成及时率—依法维护农民工的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—用人单位满意度—劳动者满意度）。

3、集中办公日常运行保障经费项目资金

项目目标：加强人力资源和社会保障工作，确保人力资源和社会保障工作正常、有序运转，完成日常工作任务，切实维护人社局正常的办公秩序。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（办公机构数量—预算资金使用率—机构正常运转保障率—各项工作及时完成率—促进人社工作持续有效—保障机构正常运转—群众满意度）。

4、信创工作专项经费项目资金

项目目标：购置信创电脑，完成信创电脑替代计划。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（购置台式电脑数量—购置笔记本电脑数量—购置电脑验收通过率—保障机构正常运转—工作人员满意度）。

5、工作服购置项目经费

项目目标：为单位工作人员配置统一制服，加强开远市人力资源社会保障局工作人员制式服装及标志管理，落实中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督，树立人力资源社会保障系统队伍良好形象。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（定制工作服的劳动监察执法类人员—定制工作服的劳动人事争议仲裁类人员—定制工作服的人社经办窗口服务类人员—政府采购程序执行率—采购工作服质量合格率—项目完成时间—促进窗口单位标准化建设—群众满意度）。

6、农民工补贴市级财政补助专项资金

项目目标：为保障2025年开远市参加企业职工基本养老保险单位使用农民合同工养老保险补贴100%按时足额发放。经核实，2025年我市有2600名农民工符合享受条件，补贴资金共计130万元。申请的市级财政补助资金全部用于我市农民工养老保险补贴发放。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受农民工养老保险补贴人数—按时足额发放农民工养老保险补贴—享受补贴对象覆盖率—预算资金使用率—农民工养老保险补贴发放完成率—经济成本指标—通过宣传普及农民工养老保险补贴，保障参保农民工利益—持续性保障农民工养老保险补贴的足额发放—参保农民工满意度）

7、信息系统建设维护及档案管理经费

项目目标：确保2025年了落实城乡居民社会养老保险各项方针、政策，负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移，个人档案保存管理，信息系统建设维护工作。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（养老保险参保人数 —养老保险参保人员档案数—养老保险参保人员档案管理率—信息系统有效运行率—各项工作完成时间—参保人参保信息及档案得到安全有效管理—群众满意度）

8、城乡居民养老保险工作经费

项目目标：确保2025年我市农村养老保险和城镇居民社会养老保险工作顺利开展。按时足额发放稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度的相关后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（发放城乡居民养老保险政策宣传资料—城乡居民养老保险参保人数—乡镇养老保险宣传工作覆盖率—预算资金使用率—乡镇养老保险指导工作覆盖率—各项工作完成时间—保障城乡居民生活质量—群众满意度）

9、社保中心工作经费

项目目标：确保2025年社保中心工作正常开展、维护我市参保单位及参保职工合法权益。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—按时足额发放养老保险—退休人员养老保险社会化发放率—各项工作及时完成率—参保单位参保职工（含离退休人员）合法权益—参保人员满意度）

10、被征地农民参加基本养老保险补助工作经费

项目目标：确确保2025年我市被征地农民参加基本养老保障工作顺利、有序运行。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度相关的后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（被征地农民人数—指导乡镇（街道）开展被征地农民参加基本养老保险补助工作覆盖率—各项工作完成率—切实维护被征地农民切身利益—群众满意度）

11、职业年金投资运营前记账利息专项资金

项目目标：通过宣传普及职业年金在机关事业单位养老保险中的作用，保障机关事业单位退休人员利益。持续性保障参保人员职业年金利息的足额记账。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济指标—社会效益指标—可持续影响—服务对象满意度指标）

三级指标（职业年金记实利息受益人数—职业年金记实利息准确计入个人账户—职业年金利息记账完成率—职业年金记账部分的记账利率和实账积累部分的投资收益率—保障机关事业单位退休人员利益—参保人员职业年金利息的足额记账—参保人员满意度）

12、信创工作专项经费

项目目标：完成信创工作安排。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—时效指标—经济指标—服务对象满意度指标）

三级指标（购买电脑台数—完成工作时间—推动经济发展—使用电脑工作人员满意度）

13、创新创业孵化园房租费补助资金

项目目标：充分发挥创业孵化平台带动创业，服务创业的作用，为广大创新创业者提供良好的工作空间、社交空间和资源共享空间。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（创业园入驻企业数—打造创业企业产品品牌—房租补助受益覆盖率—工作完成时间—为创业者节约成本—鼓励大学生创业，减缓“就业难”等社会问题—受益创业者满意度）

14、2025年创业担保贷款贴息补助资金

项目目标：为创业人员提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解创业人员的资金短缺问题

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（扶持创业人数—创业担保贷款发放额增长率—创业担保贷款还款率—资金足额拨付率—贴息补助资金及时支付率—创业担保贷款户均带动就业人数—推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款—创业担保贷款户均带动就业人数—申报创业担保贷款的个人创业者满意度）

15、信创工作专项经费

项目目标：满足办公业务对电脑设备的需要

项目指标

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—成本指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（信创设备采购数—质量合格率—经济成本指标—提高为群众办事效率—群众满意度）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排996,003元，与上年对比减少78,078元，减少7.26%，主要原因分析为人员经费和其他交通费略有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市人力资源和社会保障局资产总额17,915,192.55元，其中，流动资产3,870,911.16元，固定资产3,042,951.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,417,609.71元，无形资产1,583,720.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少405,332.3元，其中固定资产减少272,510.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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