开远市公共就业和人才服务中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市公共就业和人才服务中心2024年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公共就业和人才服务中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市公共就业和人才服务中心是由财政预算拨款、独立核算的参公事业单位，贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

2.机构设置及人员情况

截至2024年12月31日，我中心在职在编人员数为12人，其中工勤人员1人，退休人员11人。共分为综合科、财务科、业务科。

（二）年度工作目标及重点工作任务

努力实现社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业，让失业职工及参保企业享受到失业保险基金的惠民政策。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、举办用工招聘会促进就业；2、开展农村劳动力转移培训，精准扶贫；3、通过“贷免扶补”创业小额贷款政策扶持创业。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我单位认真贯彻落实各项就业再就业政策，紧紧围绕上级的有关精神，积极开展就业和再就业工作，严格按要求管好、用好就业补助资金，保证资金专款专用；对资金的使用严格把关，按照上级的要求合理使用各项就业补助资金，严格资金审批程序，确保就业补助资金安全运行。在资金使用中实行财务人员、单位负责人、分管副局长、局长、财政部门审核批准的运行机制；公开资金使用范围和标准，自觉接受社会和群众监督，做到公平、公开和公正。就业补助资金的财务会计工作，实行会计电算化管理，科目设置齐全，会计凭证手续齐全，科目设置准确，做到账目清楚，账账相符，数据准确，会计报表准确、及时、完整，按照《会计档案管理办法》，做好会计档案管理工作，严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保档案完整。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入229.73万元，其中：基本支出186.73万元（包含工资福利收支169.90万元，商品和服务支出16.40万元，对个人和家庭的补助收支0.43万元）；项目支出安排预算为43万元，包括创业园房租费25万元，创业担保贷款贴息资金18万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入3036.82万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3036.822万元，其他收入0万元。本年总支出3036.82万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2831.89万元，支出2831.89万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市公共就业和人才服务中心财政拨款“三公”经费预决算2024年情况如下：

开远市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，决算数合计0万元，减少主要原因分析为加大厉行节约措施的执行。

1.因公出国（境）费

开远市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，决算数为0万元。

2.公务接待费

开远市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0万元，决算数为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，决算数为0万元。

（四）资金管理情况

我中心认真贯彻落实各项就业再就业政策，紧紧围绕上级的有关精神，积极开展就业和再就业工作，严格按要求管好、用好就业补助资金，保证资金专款专用；对资金的使用严格把关，按照上级的要求合理使用各项就业补助资金，严格资金审批程序，确保就业补助资金安全运行。在资金使用中实行财务人员、单位负责人、分管副局长、局长、财政部门审核批准的运行机制；公开资金使用范围和标准，自觉接受社会和群众监督，做到公平、公开和公正。就业补助资金的财务会计工作，实行会计电算化管理，科目设置齐全，会计凭证手续齐全，科目设置准确，做到账目清楚，账账相符，数据准确，会计报表准确、及时、完整，按照《会计档案管理办法》，做好会计档案管理工作，严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保档案完整。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年初设定产出绩效指标31个，截至2024年12月31日，已完成绩效目标31个，产出绩效目标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益明显：年末城镇登记失业率为4.13%，零就业家庭帮扶率100%，不得促进失业职工、农村劳动力等多渠道就业创业，不断提高我市企业缴纳失业保险费的积极性和城乡失业人员的创业就业能力；生态效益明显：未发生因就业问题破坏生态事件。

（3）满意度指标完成情况

内部干部职工、群众对部门年度整体工作的满意度达95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.2023年高校毕业生就业见习补助资金绩效目标完成情况

激励高校毕业生就业，向社会提供优质服务

2.2024年高校毕业生就业见习补助资金绩效目标完成情况

激励高校毕业生就业，向社会提供优质服务

3.2023年中央级就业补助资金绩效目标完成情况

确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内

4.2024年第二批中央级就业补助资金绩效目标完成情况

确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内

5.2023年第二批中央级就业补助资金绩效目标完成情况

确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内

6.2024年中央级就业补助资金绩效目标完成情况

确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内

7.2024年省级基层治理专干补助资金绩效目标完成情况

兑付基层治理专干生活补助，提高基层治理专干积极性

8.2023年失业人员实名信息服务补助资金绩效目标完成情况

对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶工作

9.2024年贷免扶补补助资金绩效目标完成情况

为进一步提升2024年贷免扶补工作质量提供经费保障

10.2023年创业担保贷款补助资金绩效目标完成情况

为进一步提升2023年创业担保贷款工作质量提供经费保障

11.2023年第二批贷免扶补工作经费补助资金绩效目标完成情况

为进一步提升2023年贷免扶补工作质量提供经费保障

12.2024年省级第二批基层治理专干补助资金绩效目标完成情况

兑付基层治理专干生活补助，提高基层治理专干积极性

13.2023年高校毕业生实名信息服务补助资金绩效目标完成情况

对高校毕业生开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶工作

14.2024年创业担保贷款补助资金绩效目标完成情况

为进一步提升2024年创业担保贷款工作质量提供经费保障

15.2024年高校毕业生服务补助资金绩效目标完成情况

对登记高校毕业生开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶工作

16.2023年省级小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况

让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题

17.2024年中央级小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况

让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题

18.2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况

让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题

19.2023年小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况

让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题

20.创新创业孵化园房租费补助资金绩效目标完成情况

充分发挥创业孵化平台带动创业，服务创业的作用，为广大创新创业者提供良好的工作空间、社交空间和资源共享空间。

21.高校毕业生见习补贴、培训补贴违规上缴补助资金绩效目标完成情况

根据审计决定上缴违规发放的高校毕业生见习补贴、培训补贴

22.2024年市级基层治理专干补助资金绩效目标完成情况

兑付基层治理专干生活补助，提高基层治理专干积极性

23.2024年脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效目标完成情况

鼓励我市脱贫劳动力（含监测对象）通过各种途径向省外转移就业、努力将省外就业脱贫劳动力（含监测对象）“稳在当地、稳在企业、稳在岗位”，促进我市农村劳动力多渠道实现就业增收。对2024年在省外就业并稳岗3个月以上的开远籍脱贫劳动力（含监测对象），给予1000元/人的省外务工一次性交通补助。

24.2024年动态监测户乡村公益性岗位补助资金绩效目标完成情况

用于开发乡镇（街道）脱贫劳动力（动态监测对象）乡村公益性岗位65个，吸纳65名脱贫劳动力（含监测对象）就地就业，根据每月工作履职考核情况，每人每月给予600-800元/月的岗位工资补贴

25.2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助资金绩效目标完成情况

鼓励我市脱贫劳动力（含监测对象）通过各种途径向外转移就业、努力将就业脱贫劳动力（含监测对象）“稳在当地、稳在企业、稳在岗位”，促进我市农村劳动力多渠道实现就业增收。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年高校毕业生就业见习补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年高校毕业生就业见习补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年第二批中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年第二批中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年省级基层治理专干补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年失业人员实名信息服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年贷免扶补补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年创业担保贷款补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年第二批贷免扶补工作经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年省级第二批基层治理专干补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年高校毕业生实名信息服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年创业担保贷款补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年高校毕业生服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年省级小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年中央级小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

创新创业孵化园房租费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

高校毕业生见习补贴、培训补贴违规上缴补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年市级基层治理专干补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年动态监测户乡村公益性岗位补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

具有完善的中长期规划，制定详细合理的年度工作计划，决策制度符合规范，按决策制度及流程执行，有监督机制制衡，预算编制完整，与履职目标相匹配。

（二）过程情况分析

对整个过程做到适时监督，及时纠正与目标的偏差。

（三）产出情况分析

各项工作任务均已完成，达到质量标准，重点工作办结率100%。

（四）效果情况分析

管理上逐年创新且廉政，无贪腐事件发生，满意度为95%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

（二）改进的方向和具体措施

通过多种渠道开辟就业岗位，引导高校毕业生转变就业观念，鼓励高校毕业生到社区公益性岗位、城乡基层和中小企业就业。通过与企业、行业部门合作，建立稳定的、能满足专业要求的大学生就业见习基地，培养学生实践能力。

七、主要经验及做法

做好劳动技能培训、创业培训工作，提高城乡新增劳动力和农民工的就业能力。以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略。帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。

确保小额担保贷款和“贷免扶补”工作作出成效，圆满完成我单位预定的工作目标任务，努力使我市创业促就业工作迈上一个新台阶。同时做好贷款资金的跟踪管理及回收工作，及时掌握贷款对象的动态，确保资金的有效利用和按期回收，并积极与承贷银行配合，制定相应工作措施，加紧对违约人员贷款资金的回收，提高贷款回收率，使贷款资金在就业再就业工作中更好地发挥作用。

单位名称（盖章）：开远市公共就业和人

才服务中心

2025年3月25日