开远市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

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开远市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。

2.负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。

3.负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好就业专项资金，确保就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给开远市公共就业和人才服务中心，共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、业务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入开远市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计30368210.06元。其中：财政拨款收入30368210.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2417222.48元，下降7.37%。其中：财政拨款收入减少2417222.48元，下降7.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位减少了人员经费以及公用经费的开支。

二、支出决算情况说明

开远市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计30368210.06元。其中：基本支出2049331.27元，占总支出的6.75％；项目支出28318878.79元，占总支出的93.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2417222.48元，下降7.37%。其中：基本支出减少1846021.74元，下降47.39%；项目支出减少571200.74元，下降1.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位减少了人员经费以及公用经费的开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出2049331.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1896885.52元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152445.75元，占基本支出的7.44％。我单位正式编制员工12人，人均全年支出12703.81元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28318878.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创新创业孵化园房租费补助资金项目经费250000元，主要用于支付创新创业孵化园房屋租赁费。

2023年高校毕业生就业见习补助资金项目经费475500元，主要用于高校毕业生见习补贴。

高校毕业生见习补贴、培训补贴违规上缴补助资金项目经费6880元，主要用于上缴审计整改高校毕业生见习补贴、培训补贴。

2024年高校毕业生就业见习补助资金项目经费6742.54元，主要用于高校毕业生见习补贴。

2023年中央级就业补助资金项目经费4700元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年第二批中央级就业补助资金项目经费7729585.36元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2023年第二批中央级就业补助资金项目经费1525.64元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年中央级就业补助资金项目经费13914183.56元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年省级基层治理专干补助资金项目经费1020000元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2023年失业人员实名信息服务补助资金项目经费6659元，主要用于失业人员实名信息登记工作经费保障。

2024年贷免扶补补助资金项目经费49744.71元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年市级基层治理专干补助资金项目经费9750元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2023年创业担保贷款补助资金项目经费32630元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年第二批贷免扶补工作经费补助资金项目经费20016.50元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年省级第二批基层治理专干补助资金项目经费118500元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2023年高校毕业生实名信息服务补助资金项目经费21888元，主要用于高校毕业生实名登记工作经费保障。

2024年创业担保贷款补助资金项目经费24350元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年高校毕业生服务补助资金项目经费21.60元，主要用于服务高校毕业生工作经费保障。

2024年脱贫劳动力省外务工交通补助资金项目经费2370000元，主要用于脱贫劳动力省外务工交通补助。

2024年动态监测户乡村公益性岗位补助资金项目经费546000元，主要用于支付乡村公益性岗位吸纳监测对象补贴。

2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助资金项目经费1444000元，主要用于脱贫劳动力省外务工交通补助。

2023年省级小额担保贷款奖励补助资金项目经费68279.40元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年中央级小额担保贷款奖励补助资金项目经费6143.04元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金项目经费162593.04元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年小额担保贷款奖励补助资金项目经费29186.40元，主要用于贷款工作经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出30368210.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2417222.48元，下降7.37%,完成年初预算的1321.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付创新创业孵化园房屋租赁费；无预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出25159663.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%,完成年初预算的1598.01%。主要用于就业补助项目的支付；造成预决算差异的主要原因是上级加大就业补助资助金的投入。

9.卫生健康（类）支出169637.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的107.28%。主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出4626201.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%,年初无此预算。主要用于贷款工作的经费保障、乡村公益性岗位吸纳监测对象补贴、脱贫劳动力外出务工一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，多半为上级转移支付资金

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出162707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的120.79%。主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出152445.75元，比上年减少66280.25元，下降30.30%,主要原因是我单位进一步压实厉行节约的责任，强化进一步过紧日子的精神。单位机关运行经费主要用于工会经费35393元；其他交通费用100510元；其他商品和服务支出16542.75元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市公共就业和人才服务中心资产总额338752.63元，其中，流动资产188.50元，固定资产338564.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24881.38元，其中固定资产增加59350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2872190.00元，其中：政府采购货物支出29950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2842240.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250200231600201111