开远市社会保险中心2024年度部门决算

监督索引号53250200231600301000

开远市社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律法规、规章和方针、政策；负责本市基本养老保险、工伤保险、职业年金参保 登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等 工作；做好被征地农民保障工作；负责参保人员各项待遇核发工 作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责 保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人 力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市社会保险中心作为二级预算单位纳入开远市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是强化目标责任，确保工作部署到位。为确保参保扩面工作任务顺利完成，市人社局于2024年2月28日组织全市19家行业主管部门及乡镇（街道）召开2024年度参保扩面工作会议，通报了2023年度社会保险目标任务完成情况，进一步明确了各部门在参保扩面工作中的职责分工。

二是强化宣传创新，确保政策宣传到位。拍摄《我们的社保故事》宣传视频10期，有针对性地开展政策宣传，以村委会干部、灵活就业人员、退役军人、残疾人等为例，讲解他们自己的参保故事，鼓励广大人民群众积极参保社会保险，让参保群众广泛了解社保政策，做到家喻户晓，人人皆知，提升全民参保意识，引导群众自觉参保，促进接续缴费。

三是通过优化服务，提高参保扩面便利性。习近平总书记强调：“要把握新形势下群众工作的特点和规律，走好新时代群众路线，在深入实际、深入群众的躬身实践中，增进群众感情、把准群众脉搏、精准服务群众，满足人民多层次多样化需求，把工作做到人民群众心坎上”。我们始终把人民群众的需求作为第一信号，截至2024年12月，共深入196次企业、64次社区开展社保服务“康乃馨”活动，积极开展政策宣讲及参保业务办理，为群众送政策、答疑惑、解难题，对群众提出的具体问题进行“一对一”“面对面”解答，切实提高广大群众对社保相关福利补贴政策的了解程度，增强其积极参加缴纳社会保险，保障群众的切身利益和合法权益。

四是强化协调联动，要求各行业主管部门根据行业归口管理的原则，采取有力措施，督促本部门管理或联系的行业、企业及其职工依法参保缴费。加大对企业的跟踪服务，通过实地走访和座谈会的形式，深入企业现场了解企业参保情况和难题，合力疏通企业发展难点堵点，有效促进企业职工“应参尽参”。

五是加大执法力度，对经提醒仍未签订劳动合同、办理参保的用工单位，发挥劳动保障监察职能作用，坚持重点突破，对其进行督促限期整改，确保参保扩面工作顺利完成。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市社会保险中心2024年度收入合计171167261.97元。其中：财政拨款收入171167261.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加26781059.84元，增长18.55%。其中：财政拨款收入增加26781059.84元，增长18.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是行政事业单位退休费增加5392548.89元，被征地农民生活补助市级财政补助资金较上年增加18880000.00元，企业退休人员独生子女费用市级财政补助专项资金较上年增加1723460.70元，农民工养老保险补贴专项资金较上年增加116500.00元。

二、支出决算情况说明

开远市社会保险中心2024年度支出合计171167261.97元。其中：基本支出169425302.92元，占总支出的98.98％；项目支出1741959.05元，占总支出的1.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26781059.84元，增长18.55%。其中：基本支出增加26489871.62元，增长18.53%；项目支出增加291188.22元，增长20.07%；无上缴上级支出；无经营支出%；无对附属单位补助支出。主要原因是行政事业单位退休费增加5392548.89元，被征地农民生活补助市级财政补助资金较上年增加18880000元，企业退休人员独生子女费用市级财政补助专项资金较上年增加1723460.7元，农民工养老保险补贴专项资金较上年增加116500元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市社会保险中心机构正常运转的日常支出169425302.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出169101528.27元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323774.65元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1741959.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡居民养老保险工作经费项目经费30000.00元，主要用于支付保安人员劳务费和办公用品耗材费。

信息系统建设维护及档案管理经费项目经费38589.91元，主要用于办公费、邮电费、差旅费支出。

社保中心工作经费项目经费30000.00元，主要用于支付保安人员劳务费和办公用品耗材费。

被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目经费29560.00元，主要用于办公用品耗材费。

集中办公日常运行保障经费项目经费75000.00元，主要用于办公费和差旅费支出。

城镇公益性岗位人员补贴经费资金项目经费487909.14元，主要用于发放公益性岗位人员生活补助。

农民工养老保险补贴专项资金项目经费1048500.00元，主要用于发放农民工养老保险补贴。

其他公用支出项目经费2400.00元，主要用于支付办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出171167261.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26781059.84元，增长18.55%,完成年初预算的97.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出170522070.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.62%,完成年初预算的97.38%。主要用于发放机关事业单位退休费、企业退休人员独生子女费、征地农民生活补助；造成预决算差异的主要原因是行政单位退休费较预算数少2985646.89元。

9.卫生健康（类）支出300576.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的91.43%。主要用于在职人员医疗和生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出和退休，导致医疗和生育保险缴费减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出344615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的104.87%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工工资调整，导致公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18400.00元，决算为436.00元，完成年初预算的2.37%；支出决算较上年减少1102.00元，下降71.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18400.00元，决算为436.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.37%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1102.00元，下降71.65%；具体是国内接待费支出决算436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1102.00元，下降-71.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18400.00元，支出决算为436.00元，完成年初预算的2.37%，支出决算较上年减少1102.00元，下降71.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18400.00元，决算为436.00元，完成年初预算的2.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位全力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1102.00元，下降71.65%，具体是国内接待费支出决算436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1102.00元，下降71.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位全力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州社保中心到我单位对机关事业单位养老保险疑点数据进行核查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市社会保险中心2024年机关运行经费支出323774.65元，比上年减少18430.65元，下降5.39%,主要原因是人员调出和退休，导致运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市社会保险中心资产总额1202959.59元，其中，流动资产15233.55元，固定资产1184005.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3720.59元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84040.41元，其中固定资产减少61894.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38160.00元，其中：政府采购货物支出29560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8600.00元。授予中小企业合同金额38160.00元，其中：授予小微企业合同金额8600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200231600301111