开远市人力资源和社会保障局2024年度部门决算

监督索引号53250200231601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局为一级预算单位，我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。

所属单位6个，分别是：

1.开远市人力资源和社会保障局机关

2.开远市公共就业和人才服务中心

3.开远市社会保险中心

4.开远市劳动人事争议仲裁院

5.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队

6.开远市人力资源和社会保障信息管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入开远市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市人力资源和社会保障局机关

2.开远市公共就业和人才服务中心

3.开远市社会保险中心

4.开远市劳动人事争议仲裁院

5.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队

6.开远市人力资源和社会保信息管理中心

纳入开远市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员30人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“稳”促发展，就业创业政策得到落实

一是优化服务提升就业。截至目前，举办招聘会47场次，发布就业岗位信息109期，开发就业岗位20185个；实现农村劳动力转移就业6.79万人，城镇新增就业5152人，城镇失业人员实现再就业1108人，就业困难人员实现就业1010人，园区企业吸纳市内外城乡居民就业6560余人；建成1个标准化“零工市场”、7个乡镇（街道）“零工平台”、13个“零工驿站”，吸纳1000余名城乡劳动力就近就业，实现年就业增收约1680万元，为企业创造了约2160万元的年产值。二是帮助重点群体稳定就业。截至目前，开发城镇公益性岗位282个、乡村公益878个，吸纳就业困难人员和农村建档立卡脱贫劳动力（含监测对象）就业；26个就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力3074人就地就近就业，72家就业见习基地吸纳失业青年和离校2年内未就业高校毕业生116人参加见习。三是技能培训促进就业。截至目前，全市共开展职业技能培训99期3879人，培训工种涉及中式烹调师、电工、保健按摩师、健康管理师、挖掘铲运和桩工机械司机、保育师、乡村电子商务培训、网络创业培训、SYB培训等；新增高技能人才2425人，其中技师和高级技师475人。四是实施创业带动就业。截至目前，全市共扶持创业344人（含2户小微企业），发放贷款7964万元，带动（吸纳）就业839人。五是失业保险稳住就业。截至目前，发放失业保险金5443人次986.78万元；发放医疗补助2110人次121.91万元；发放技能提升补贴151人26.95万元，其中：初级工9人，中级工47人，高级工95人；发放稳岗返还572户企业473.33万元，惠及1.39万职工。

（二）着力“聚”优结构，人事人才工作得到加强

一是招引并重，畅通人才引进渠道。截至目前，公开招聘到岗事业单位人员108人，其中硕士研究生学历32人；规范办理全市机关工勤人员和市属事业单位工作人员调动手续133人。二是动态管理，深化人事制度改革。持续深入推进“市控局管校聘”制度，完成教师岗位晋升聘用审核439人，审核批准936人变动专业技术岗位聘用。三是多措并举，夯实人才根基。2024年成功申报开远市农业投资有限公司蔡艳飞专家基层科研工作站、开远市林业和草原技术推广站陈利顶专家基层科研工作站。

（三）坚持“扩”兜底线，社会保障体系持续完善

一是强化宣传创新，确保政策宣传到位。拍摄《我们的社保故事》宣传视频10期，深入企业196次、社区64次，开展社保服务“康乃馨”活动，提升全民参保意识，引导群众自觉参保。二是积极推进社会保险参保扩面。2024年，完成企业职工基本养老保险参保47706人、工伤保险参保33020人、失业保险参保28531人；城乡居民基本养老保险选择最低档次（200元）缴费人数55586人，选择500元及以上档次缴费人数11530人，城乡居民基本养老保险实际缴费73052人。三是逐步健全被征地农民社会保障制度。按时足额发放被征地农民生活补助15146人2882.01万元；发放被征地农民参加养老保险补助8918人2487.74万元。四是扎实开展社会保障“一卡通”专项工作。2024年，已制社会保障卡307189人，电子社保卡申领196875人，覆盖率61.37%。

（四）抓好“调”化风险，劳动关系更加和谐稳定

一是规范企业用工行为。2024年，办理新签劳动合同7528人、续订4396人、解除终止7311人、变更2350人，劳动合同签订率达98%。备案集体合同199户，涉及劳动者5197人，涉及女职工1976人。现有新就业形态企业20家，劳动者1284人。受理认定工伤案件41件。二是全力保障劳动者合法权益。截至目前，全局行政执法资格持证人员49名，占全局干部职工总数的59.2%。受理举报投诉案件50件，时限结案率达100%；为劳动者追回工资、社会保险等待遇485.07万元；办理收取41个工程建设项目农民工工资保障金2689.27万元；处理劳动人事争议760件，涉及金额1201.68万元，其中案外调解659件，立案受理101件，时限内仲裁结案率100%，调解成功率94.34%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局2024年度收入合计213316498.50元。其中：财政拨款收入213316498.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加27514455.92元，增长14.81%。其中：财政拨款收入增加27514455.92元，增长14.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是行政事业单位退休费增加5392548.89元，被征地农民生活补助市级财政补助资金较上年增加18880000.00元，企业退休人员独生子女费用市级财政补助专项资金较上年增加1723460.70元，农民工养老保险补贴专项资金较上年增加116500.00元。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局2024年度支出合计213316498.50元。其中：基本支出181990717.51元，占总支出的85.31％；项目支出31325780.99元，占总支出的14.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加27514455.92元，增长14.81%。其中：基本支出增28061604.34元，增长18.23%；项目支出减少547148.42元，下降1.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是行政事业单位退休费增加5392548.89元，被征地农民生活补助市级财政补助资金较上年增加18880000元，企业退休人员独生子女费用市级财政补助专项资金较上年增加1723460.7元，农民工养老保险补贴专项资金较上年增加116500元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181990717.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181012806.11元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费977911.40元，占基本支出的0.54％。我单位正式编制员工76人，人均支出12867.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31325780.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

劳动监察专项经费项目经费19994.00元，主要用于劳动保障监察相关支出；

劳动人事争议仲裁员办案补助经费项目经费44500.00元，主要用于劳动人事争议仲裁员办案补助支出；

集中办公日常运行保障经费项目资金项目经费374219.83元，主要用于日常运行保障支出；

开远市急需紧缺人才面试工作经费项目经费74000元，主要用于急需紧缺人才面试经费支出；

行政案件诉讼经费项目经费20000元，主要用于案件诉讼费支出；

全省人社系统政务服务能力建设现场会保障经费项目经费50000元，主要用于全省人社系统政务服务能力建设现场会支出；

“三支一扶”人员生活补助项目经费255548.04元，主要用于“三支一扶”人员生活补助支出；

专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金项目经费100000元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金支出；

城镇公益性岗位人员补贴经费资金项目经费326681.28元，主要用于城镇公益性岗位人员补贴支出；

城乡居民养老保险工作经费项目经费30000.00元，主要用于支付保安人员劳务费和办公用品耗材费。

信息系统建设维护及档案管理经费项目经费38589.91元，主要用于办公费、邮电费、差旅费支出。

社保中心工作经费项目经费30000.00元，主要用于支付保安人员劳务费和办公用品耗材费。

被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目经费29560.00元，主要用于办公用品耗材费。

集中办公日常运行保障经费项目经费75000.00元，主要用于办公费和差旅费支出。

城镇公益性岗位人员补贴经费资金项目经费487909.14元，主要用于发放公益性岗位人员生活补助。

农民工养老保险补贴专项资金项目经费1048500.00元，主要用于发放农民工养老保险补贴。

其他公用支出项目经费2400.00元，主要用于支付办公费。

创新创业孵化园房租费补助资金项目经费250000元，主要用于支付创新创业孵化园房屋租赁费。

2023年高校毕业生就业见习补助资金项目经费475500元，主要用于高校毕业生见习补贴。

高校毕业生见习补贴、培训补贴违规上缴补助资金项目经费6880元，主要用于上缴审计整改高校毕业生见习补贴、培训补贴。

2024年高校毕业生就业见习补助资金项目经费6742.54元，主要用于高校毕业生见习补贴。

2023年中央级就业补助资金项目经费4700元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年第二批中央级就业补助资金项目经费7729585.36元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2023年第二批中央级就业补助资金项目经费1525.64元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年中央级就业补助资金项目经费13914183.56元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年省级基层治理专干补助资金项目经费1020000元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2023年失业人员实名信息服务补助资金项目经费6659元，主要用于失业人员实名信息登记工作经费保障。

2024年贷免扶补补助资金项目经费49744.71元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年市级基层治理专干补助资金项目经费9750元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2023年创业担保贷款补助资金项目经费32630元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年第二批贷免扶补工作经费补助资金项目经费20016.50元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年省级第二批基层治理专干补助资金项目经费118500元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2023年高校毕业生实名信息服务补助资金项目经费21888元，主要用于高校毕业生实名登记工作经费保障。

2024年创业担保贷款补助资金项目经费24350元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年高校毕业生服务补助资金项目经费21.60元，主要用于服务高校毕业生工作经费保障。

2024年脱贫劳动力省外务工交通补助资金项目经费2370000元，主要用于脱贫劳动力省外务工交通补助。

2024年动态监测户乡村公益性岗位补助资金项目经费546000元，主要用于支付乡村公益性岗位吸纳监测对象补贴。

2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助资金项目经费1444000元，主要用于脱贫劳动力省外务工交通补助。

2023年省级小额担保贷款奖励补助资金项目经费68279.40元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年中央级小额担保贷款奖励补助资金项目经费6143.04元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金项目经费162593.04元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年小额担保贷款奖励补助资金项目经费29186.40元，主要用于贷款工作经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出213316498.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27514455.92元，增长14.81%,完成年初预算的112.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付创新创业孵化园房屋租赁费；无预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出206023470.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%,完成年初预算的110.15%。主要用于公用经费、人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、三支一扶人员生活补助、发放机关事业单位退休费、企业退休人员独生子女费、征地农民生活补助、就业补助项目等方面支出；造成预决算差异的主要原因是上级加大就业补助资助金的投入。

9.卫生健康（类）支出1194788.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的98.54%。主要用于在职人员医疗和生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出和退休，导致医疗和生育保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4626201.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,年初无此预算。主要用于贷款工作的经费保障、乡村公益性岗位吸纳监测对象补贴、脱贫劳动力外出务工一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，多半为上级转移支付资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1222037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的108.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87433.00元，决算为29762.00元，完成年初预算的34.04%；支出决算较上年增加9178.00元，增长44.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21000.00元，决算为20500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.88%，完成年初预算的97.62%；公务接待费支出年初预算为66433.00元，决算为9262.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.12%，完成年初预算的13.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13014.00元，增长173.84%；公务接待费支出决算较上年减少3836.00元，下降29.29%；具体是国内接待费支出决算9262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3836.00元，下降29.29%；；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87433.00元，支出决算为29762.00元，完成年初预算的34.04%，支出决算较上年增加9178元，增长44.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21000.00元，决算为20500.00元，完成年初预算的97.62%；公务接待费支出年初预算为66433.00元，决算为9262.00元，完成年初预算的13.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13014.00元，增长173.84%；公务接待费支出决算较上年减少3836.00元，下降29.29%，具体是国内接待费支出决算9262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3836.00元，下降29.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度机构改革，原城乡局撤销，2023年9月公务用车合并入我单位，导致2023年度公务用车运行维护费较低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人社局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、督查、调研等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出977911.40元，比上年减少8099.66元，下降0.82%,主要原因是人员调出和退休，导致运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费42389.52元；培训费2020元；公务接待费9262元；工会经费342523.4元；公务用车运行维护费7000元；其他交通费用525937.2元；其他商品和服务支出48779.28元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人力资源和社会保障局资产总额17915192.55元，其中，流动资产3870911.16元，固定资产3042951.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9417609.71元，无形资产1583720.59元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少348029.1元，其中固定资产增加50845.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3130654.00元，其中：政府采购货物支出239280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2891374.00元。授予中小企业合同金额63457.20元，其中：授予小微企业合同金额33897.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

联系人：邵静 联系电话：0873-7236882

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