开远市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53250200231600401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市人力资源和社会保障局（本级）作为二级预算单位纳入开远市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.推动智慧人社创新发展。以人社全业务信息化为基础，加快实现人社数字化转型，推动智慧人社创新发展，健全人社服务体制机制，建成标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的高质量人社公共服务体系，提升公共服务能力和水平，推进人社公共服务均等化。

2.构建新型和谐劳动关系，提升人民群众满意度。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，全面覆盖集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定，确保劳动人事争议仲裁结案率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。

3.加强人才队伍建设。要深入实施高层次人才引进计划、培养支持计划等重大人才项目计划，加强人才选拔推荐，做好人才继续教育、研修交流、跨区合作等工作，要抓实人才引进，压实压紧用人单位主体作用，注重采取市场化引才等方式引进人才，科学编制发布急需紧缺人才目录，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。加大创新力度，以更加开放的机制，更加灵活的政策，更加宽松的环境来吸引人才、引进人才、留住人才，做到“不求所有，不求所在，但求所用”，实现人才柔性流动，继续引进一批硕士研究生以上高学历人才参与开远经济社会建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入合计11781026.47元。其中：财政拨款收入11781026.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3150618.56元，增长36.51%。其中：财政拨款收入增加3150618.56元，增长36.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度机构改革，原城乡局撤销，成立开远市人力资源和社会保障信息管理中心，2023年9月相关人员合并入我单位核算，导致2024年收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出合计11781026.47元。其中：基本支出10516083.32元，占总支出的89.26％；项目支出1264943.15元，占总支出的10.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3150618.56元，增长36.51%。其中：基本支出增加3417754.46元，增长48.15%；项目支出减少267135.90元，下降17.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度机构改革，原城乡局撤销，成立开远市人力资源和社会保障信息管理中心，2023年9月相关人员合并入我单位核算，导致2024年支出数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出10516083.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10014392.32元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501691.00元，占基本支出的4.77％。我单位正式编制员工46人，人均支出10906.32元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1264943.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

劳动监察专项经费项目经费19994.00元，主要用于劳动保障监察相关支出；

劳动人事争议仲裁员办案补助经费项目经费44500.00元，主要用于劳动人事争议仲裁员办案补助支出；

集中办公日常运行保障经费项目资金项目经费374219.83元，主要用于日常运行保障支出；

开远市急需紧缺人才面试工作经费项目经费74000元，主要用于急需紧缺人才面试经费支出；

行政案件诉讼经费项目经费20000元，主要用于案件诉讼费支出；

全省人社系统政务服务能力建设现场会保障经费项目经费50000元，主要用于全省人社系统政务服务能力建设现场会支出；

“三支一扶”人员生活补助项目经费255548.04元，主要用于“三支一扶”人员生活补助支出；

专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金项目经费100000元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金支出；

城镇公益性岗位人员补贴经费资金项目经费326681.28元，主要用于城镇公益性岗位人员补贴支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出11781026.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3650618.56元，增长44.90%,完成年初预算的100.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10341737.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%,完成年初预算的99.79%。主要用于公用经费、人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、三支一扶人员生活补助等方面支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致支出变动。

9.卫生健康（类）支出724574.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的99.86%。主要用于职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致支出变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出714715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的107.49%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69033.00元，决算为29326.00元，完成年初预算的42.48%；支出决算较上年增加10280.00元，增长53.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21000.00元，决算为20500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.90%，完成年初预算的97.62%；公务接待费支出年初预算为48033.00元，决算为8826.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.10%，完成年初预算的18.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13014.00元，增长173.84%；公务接待费支出决算较上年减少2734.00元，下降23.65%；具体是国内接待费支出决算8826.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2734.00元，下降23.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69033.00元，支出决算为29326.00元，完成年初预算的42.48%，支出决算较上年增加10280.00元，增长53.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21000.00元，决算为20500.00元，完成年初预算的97.62%；公务接待费支出年初预算为48033.00元，决算为8826.00元，完成年初预算的18.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13014.00元，增长173.84%；公务接待费支出决算减少2734.00元，下降23.65%，具体是国内接待费支出决算8826.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度机构改革，原城乡局撤销，2023年9月公务用车合并入我单位，导致2023年度公务用车运行维护费较低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人社局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、督查、调研等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费支出501691.00元，比上年增加76611.24元，增长18.02%,主要原因是2023年度机构改革，原城乡局撤销，成立开远市人力资源和社会保障信息管理中心，2023年9月相关人员合并入我单位核算，导致2024年公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费32650元；培训费2020元；公务接待费8826元；工会经费196055元；公务用车运行维护费7000元；其他交通费用236990元；其他商品和服务支出18150元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人力资源和社会保障局（本级）资产总额16373480.33元，其中，流动资产3855489.11元，固定资产1520381.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9417609.71元，无形资产1580000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239107.31元，其中固定资产增加53390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额220304.00元，其中：政府采购货物支出179770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40534.00元。授予中小企业合同金额25297.20元，其中：授予小微企业合同金额25297.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

联系人：邵静  联系电话：0873-7236882

监督索引号53250200231600401111