开远市人力资源和社会保障局2026年度部门预算

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开远市人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 开远市人力资源和社会保障局2026年部门预算编

制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

开远市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

12、完成市委和市政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（二）机构设置情况

开远市人力资源和社会保障局为一级预算单位，共设置8个内设机构。包括:党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1.开远市劳动人事争议仲裁院（非独立核算单位）

2.开远市公共就业和人才服务中心

3.开远市社会保险中心

4.开远市人力资源和社会保障信息管理中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.聚焦投资于人，促进高质量充分就业。一是聚焦就业与产业深度融合，加快构建就业友好型发展方式。实施稳岗扩容提质行动，开展产业调研，摸清用工需求，建立动态岗位信息库，结合我市劳动力资源底数、就业分布、务工结构、技能水平等情况，加强“招小商”，延伸盘活闲置资产，拓展建设更多“家门口的务工车间”，集成供需匹配、技能培训、政策咨询等功能，在城市建成区实现“一社区一车间”，形成以大中小企业协同、园区与村（社区）联动、集中与分散结合为特色的多元就业格局，吸纳城乡劳动力就近就业。重点围绕养老、花卉、咖啡等优势产业，建立 “培训—评价—输出” 体系，充分挖掘“一老一小”等服务业吸纳就业能力，强化“大数据+铁脚板”，推动就业服务下沉基层，深化“开远健康管理师”品牌建设，打造“开远云花匠”“开远咖啡师”等特色产业劳务品牌，形成与现代化产业体系相适应的人力资源结构。二是聚焦重点群体，提升就业服务精准度。组织“高校毕业生就业创业促进行动”，组织不少于20场线上线下招聘会，开发不低于2万个就业岗位，新增不少于50个见习岗位；组织有意愿的高校毕业生参加见习，为离校未就业高校毕业生提供 “一对一” 就业帮扶。组织农村劳动力“点对点” 劳务输出，开展农村劳动力技能培训，提升就业稳定性。健全“一人一策”精准帮扶机制，开发乡村及城镇公益性岗位不低于1100个，重点安置大龄、残疾、低保家庭等就业困难人员；对灵活就业困难人员发放社会保险补贴，确保“零就业家庭”动态清零。三是聚焦创业赋能，激活创业带动就业活力。优化创业扶持政策，简化创业担保贷款审批流程，扶持自主创业不低于250人，创业带动就业不低于500人次。落实一次性创业补贴，升级创业孵化载体，依托南正街省级创业街区，优化租金减免、宣传推广等扶持政策，重点支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工等群体入驻创业；定期开展创业培训，组织创业导师提供“多对一”辅导。积极申报创业村落，举办创业竞赛，开展创业沙龙、项目路演等活动，营造良好的创业氛围。四是聚焦技能提升，增强劳动力市场竞争力。深入实施“技能照亮前程”培训行动，着力适配培训对象，让培训跟着需求走，解决好“有人没活干”的问题；优化培训供给，让培训围着产业转，解决好“有活没人干”的问题；完善服务体系，让参加培训更便利，解决好“到哪找培训”的问题；突出价值引领，让培训更有含金量，打造技能就业“金名片”、技能增收“金饭碗”，让培训红利更加可感可及。紧密对接区域产业发展需求，动态优化培训目录，推广“产教评”“订单式”“项目制”等培训模式，推动形成“技能就业、技能成才”的社会氛围。

2.加强社保基金监管，健全完善社会保障体系。一是推进参保扩面提质增效。进一步扩大社会保险覆盖面，支持灵活就业人员、新就业形态人员参加职工养老保险，动员参加职工养老保险确有困难的城乡居民选择较高档次缴纳城乡居民基本养老保险费，逐步减少低档次缴费人员占比，着力提升社保参保质量。二是按时足额发放社会保险待遇。确保养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险金等各项待遇按时足额发放，根据政策规定适时调整退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。三是切实加强社会保险基金监管。联合开展社保法律法规政策的学习宣传和诈骗冒领社会保险基金警示教育，结合上级部门下达的疑点调查、审计数据、回流数据比对核查、基金稽核等工作，对疑似人员进行全方位排查，有效杜绝诈骗冒领待遇情况，维护社保基金收支安全。

3.优化人才服务链条，强化技能人才支撑。一是全方位引进培养人才，激发人才活力。抓实人才引进培养，壮大高层次人才队伍，继续加大事业单位高学历专业技术人员引进力度，加大专家基层科研工作站申报建设力度，以开远市产业发展需求为导向，搭建人才流通平台，为产业发展和乡村振兴发挥积极作用。二是强化人才激励制度，拓宽人才成长空间。深入推进落实事业单位岗位聘用“能上能下”制度，建立以业绩为主的激励竞争机制，形成有序竞争的人才评价机制。健全完善人才引育留用政策与引才育才用才机制，加强岗位统筹管理，充分激发各类人才工作积极性。

4.保障劳动者合法权益，构建更高水平和谐劳动关系。一是全力抓好根治欠薪工作。加大普法宣传力度，引导用人单位严格按照“六制一金”等相关规定规范管理；严格落实农民工工资分账化“红黄绿”三色管理制度，加强事前管理，将欠薪问题化解在初期。多部门联动强化督查检查，充分运用联席会议制度优势，强化排查检查，第一时间掌握欠薪线索，严格落实对严重欠薪企业实施联合惩戒制度，为主动化解欠薪案件争取主动。二是系统构建和谐劳动关系。统筹抓好欠薪欠保、劳务派遣用工、新就业形态劳动用工等风险矛盾防范和化解，确保不发生群体性、区域性劳动关系风险。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，进一步强化劳动人事争议源头治理，健全完善劳动人事争议多元预防调处化解综合机制，不断提升协商调解能力和工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制19人，参照公务员法管理的事业单位编制31人，事业编制25人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入233,560,713.65元，其中：一般公共预算233,560,713.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,375,271.74元，主要原因是本年新增项目城乡居民基本养老保险市级财政补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入233,560,713.65元，其中:本年收入233,560,713.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233,560,713.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,375,271.74元，要原因是本年新增项目城乡居民基本养老保险市级财政补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出233,560,713.65元。财政拨款安排支出233,560,713.65元，其中：基本支出222,887,948.15元，与上年对比增加6,569,706.24元，主要原因是企业退休人员独子费市级财政补助专项资金较上年增加2,000,000元，行政事业单位离退休费较上年增加4,754,764.08元。项目支出10,672,765.5元，与上年对比增加1,805,565.5元，主要原因是本年新增项目城乡居民基本养老保险市级财政补助资金6,267,025.5元，减少项目职业年金投资运营前记账利息专项资金5,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999 2026年预算数为250,000元，较上年执行数保持不变，主要用于创业孵化园房租费。

2、2080101 2026年预算数为8,523,613.62元，较上年执行数增加500,438.22元，主要是人员调入，人员增加，支出增加。

3、2080104 2026年预算数为20,000元，较上年执行数无变动。

4、2080109 2026年预算数为4,546,654.64元，较上年执行数减少392,263.96元，主要是人员调出和退休，工资和人员经费减少。

5、2080199 2026年预算数为2,126,002元，较上年执行数增加236,433元，主要是“三支一扶”人员增加。

6、2080501 2026年预算数为45,266,323.44元，较上年执行数增加1,444,025.64元，主要是全市机关单位退休费支出减少。

7、2080502 2026年预算数为89,213,366.52元，较上年执行数增加3,311,338.44元，主要是全市事业单位人员退休增加，导致退休费资金支出增加。

8、2080505 2026年预算数为1,386,911.37元，较上年执行数增加33,151.35元，主要是人员变动，机关事业养老保险缴费支出增加。

9、2080506 2026年预算数为25,850,000元，较上年执行数增加10,000元，主要原因是职业年金缴费较上年增加。

10、2080704 2026年预算数为624,000元，较上年执行数增加624,000元，主要是2026年增加了市级扩大社会保险补贴补助资金。

11、2082602 2026年预算数为6,267,025.5元，较上年执行数增加6,267,025.5元，主要原因新增项目支出城乡居民基本养老保险市级财政补助资金。

12、2089999 2026年预算数为46,881,319.68元，较上年执行数增加1,307,616.96元，主要原因是企业退休人员独子费市级财政补助专项资金较上年增加。

13、2101101 2026年预算数为488,700.42元，较上年执行数减少2,294.13元，主要是行政单位医疗保障补助支出减少。

14、2101102 2026年预算数为230,086.67元，较上年执行数增加18,050.21元，主要原因是事业单位职工医疗保险缴费支出增加。

15、2101103 2026年预算数为563,014.67元，较上年执行数增加4,497.59元，主要是本年度公务员医疗补助支出增加。

16、2101199 2026年预算数为17,336.4元，较上年执行数减少8,046.6元，主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

17、2130804 2026年预算数为200,000元，较上年执行数保持不变。主要用于创业担保贷款贴息。

18、2210201 2026年预算数为1,106,358.72元，较上年执行数增加21,299.52元，主要是本年度住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,000元，其中：政府采购货物预算36,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,433元，较上年增加19,000元，增加21.73%，变动原因为新增1辆公用车，导致支出增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为66,433元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为83次，共计接待831人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人力资源和社会保障局机关2026年公务用车购置及运行维护费为40,000元，较上年增加19,000元，增加90.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费40,000元，较上年增加19,000元，增加90.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局2026年项目支出共有15项，项目支出10,672,765.5元，其中：

1、劳动监察专项经费

项目目标：重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（开展用人单位、建设施工项目保障劳动者权益及工资支付情况专项检查—劳动保障监察结案率—用人单位与劳动者签订劳动合同率—用人单位按时申报和足额缴纳社会保险率—用人单位存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》事件发生率—预算资金使用率—各项工作任务及时完成率—依法维护劳动者的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—整改劳动市场中出现的不良现象，促进劳动市场规范化建设—用人单位满意度—劳动者满意度）。

2、农民工工资应急周转金专项资金

项目目标：完成《保障农民工工资支付工作考核办法》关于建立“农民工工资应急周转金”考核指标，必要的资金到位，确保我根治欠薪工作基础打牢。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（完成上级下达指标数—农民工的合法权益维护率—各项工作任务完成及时率—依法维护农民工的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—用人单位满意度—劳动者满意度）。

3、集中办公日常运行保障经费项目资金

项目目标：加强人力资源和社会保障工作，确保人力资源和社会保障工作正常、有序运转，完成日常工作任务，切实维护人社局正常的办公秩序。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（办公机构数量—预算资金使用率—机构正常运转保障率—各项工作及时完成率—促进人社工作持续有效—保障机构正常运转—群众满意度）。

4、软件工作专项经费项目资金

项目目标：购置信创电脑，完成信创电脑替代计划。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（购置台式电脑数量—购置笔记本电脑数量—购置电脑验收通过率—保障机构正常运转—工作人员满意度）。

5、工作服购置项目经费

项目目标：为单位工作人员配置统一制服，加强开远市人力资源社会保障局工作人员制式服装及标志管理，落实党中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督，树立人力资源社会保障系统队伍良好形象。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（定制工作服的劳动监察执法类人员—定制工作服的劳动人事争议仲裁类人员—定制工作服的人社经办窗口服务类人员—政府采购程序执行率—采购工作服质量合格率—项目完成时间—促进窗口单位标准化建设—群众满意度）。

6、信创工作专项经费项目资金

项目目标：购置信创电脑，完成信创电脑替代计划。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（购置台式电脑数量—购置笔记本电脑数量—购置电脑验收通过率—保障机构正常运转—工作人员满意度）。

7.农民工补贴市级财政补助专项资金

项目目标：为保障2026年开远市参加企业职工基本养老保险单位使用农民合同工养老保险补贴100%按时足额发放。经核实，2026年我市有2,800名农民工符合享受条件，补贴资金共计140万元。申请的市级财政补助资金全部用于我市农民工养老保险补贴发放。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受农民工养老保险补贴人数—按时足额发放农民工养老保险补贴—享受补贴对象覆盖率—预算资金使用率—农民工养老保险补贴发放完成率—通过宣传普及农民工养老保险补贴，保障参保农民工利益—持续性保障农民工养老保险补贴的足额发放—参保农民工满意度）

8.信息系统建设维护及档案管理经费

项目目标：确保2025年落实城乡居民社会养老保险各项方针、政策，负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移，个人档案保存管理，信息系统建设维护工作。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（养老保险参保人数 —养老保险参保人员档案数—养老保险参保人员档案管理率—信息系统有效运行率—各项工作完成时间—参保人参保信息及档案得到安全有效管理—群众满意度）

9.城乡居民养老保险工作经费

项目目标：确保2026年我市农村养老保险和城镇居民社会养老保险工作顺利开展。按时足额发放稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度的相关后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（发放城乡居民养老保险政策宣传资料—城乡居民养老保险参保人数—乡镇养老保险宣传工作覆盖率—乡镇养老保险指导工作覆盖率—各项工作完成时间—保障城乡居民生活质量—群众满意度）

10.社保中心工作经费

项目目标：确保2025年社保中心工作正常开展、维护我市参保单位及参保职工合法权益。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—按时足额发放养老保险—退休人员养老保险社会化发放率—各项工作及时完成率—参保单位参保职工（含离退休人员）合法权益—参保人员满意度）

11. 被征地农民参加基本养老保险补助工作经费

项目目标：确保2025年我市被征地农民参加基本养老保障工作顺利、有序运行。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度相关的后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（被征地农民人数—指导乡镇（街道）开展被征地农民参加基本养老保险补助工作覆盖率—各项工作完成率—切实维护被征地农民切身利益—群众满意度）

12、城乡居民基本养老保险市级财政补助资金

项目目标：2026年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金预算2026年市级财政资金需求617.34万元，其中基础养老金288.06万元、丧葬补助金269.88万元、代缴特殊困难人员保费30.84万元、参保缴费补贴28.56万元。项目年度绩效目标为：稳步推进2026年城乡居民基本养老保险工作，按时足额发放养老金、丧葬补助金，及时对个人缴费进行补贴，代缴特殊困难人员保费，做到应保尽保、应发尽发，提高参保人员满意度。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（养老金领取人数—市级基础养老金发放标准—市级代缴三级残疾人标准—市级代缴四级残疾人标准—保市级代缴低保特困人员标准—市级缴费补贴水平—符合条件的城乡老年居民足额发放率—符合条件的城乡老年居民按时发放率—有领取资格的城乡老年居民应发尽发率—城乡老年居民人员满意度）

13、创新创业孵化园房租费补助资金

项目目标：充分发挥创业孵化平台带动创业，服务创业的作用，为广大创新创业者提供良好的工作空间、社交空间和资源共享空间。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

级指标（创业园入驻企业数—打造创业企业产品品牌—房租补助受益覆盖率—工作完成时间—为创业者节约成本—鼓励大学生创业，减缓“就业难”等社会问题—受益创业者满意度）

14、2026年创业担保贷款贴息补助资金

项目目标：为创业人员提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解创业人员的资金短缺问题

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（扶持创业人数—创业担保贷款发放额增长率—创业担保贷款还款率—资金足额拨付率—贴息补助资金及时支付率—推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款—创业担保贷款户均带动就业人数—申报创业担保贷款的个人创业者满意度）

15、2026年市级扩大社会保险补贴补助资金

项目目标：确保扩大社会保险补贴能够及时、精准发放，促进重点行业领域中小微企业充分吸纳重点群体就业。

项目指标

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标—成本指标）

二级指标（质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标—经济成本指标）

三级指标（社会保险补贴发放对象符合政策规定率—社会保险补贴发放标准达标率—预算资金使用率—申请补贴在规定时间发放率—重点群体就业情况—因就业问题发生重大群体性事件数量—受益企业和人员对政策满意度—补贴发放标准）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排963,048元，主要用于工会经费、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比减少32,955元，减少3.31%，主要原因分析为人员经费和其他交通费略有减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排17200元，与上年对比减少9,000元，主要原因为业务减少，委托业务费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市人力资源和社会保障局资产总额15,289,987.97元，其中，流动资产1,605,125.00元，固定资产2,651,663.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,417,609.71元，无形资产1,615,589.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,625,204.58元，其中固定资产减少391,287.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：邵静 联系电话：0873-7236882

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