开远市社会保险中心2026年部门预算编制说明

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开远市社会保险中心2026年预算公开目录

第一部分 开远市社会保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市社会保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市社会保险中心2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律法规、规章和方针、政策；负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

一是按时足额发放社会保险待遇。确保养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险金等各项待遇按时足额发放。根据政策规定适时调整退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。

二是继续做好参保扩面工作，继续推进社会保险扩面提质增效，不断扩大企业职工基本养老保险覆盖面，提高企业职工基本养老保险参保占比，促进符合参保条件的城乡居民应保尽保，动员城乡居民选择较高档次缴纳城乡居民基本养老保险费，逐步减少低档次缴费人员占比，着力提升社保参保质量。

三是切实加强社会保险基金监管。联合相关科室部门广泛开展社保法律法规政策的学习宣传和诈骗冒领社会保险基金警示教育，进一步严肃社保待遇享受人员丧失待遇领取资格（如：死亡、失踪、通缉、羁押、服刑）后及时报备的工作制度和工作纪律；结合上级部门下达的疑点调查、审计数据、回流数据比对核查、基金稽核等工作，对历年未认证停发人员、认证不规范等疑似人员进行全方位排查，同时，集中人力、精力通过法律途径追缴一批当事人拒不配合和久拖不退的冒领基金，在社会上形成一定的威慑效应，有效杜绝诈骗冒领待遇情况，维护社保基金收支安全。

四是加强残联、民政部门的沟通协调，建立数据共享比对机制。增强主体责任意识、积极引导群众提高缴费档次，提高开远市城乡居民基本养老保险缴费质量，争取在下半年完成突破。

五是开展“社保政策送上门、业务经办进家门、手把手教您申领电子社保卡”工作。积极开展电子社保卡推广活动，常驻政务大厅，为到窗口办事人员申领电子社保卡。持续开展“小手拉大手”，及时更新未申领学生名单，发送至学校联系人，完成电子社保卡申领；比对各险种参保人员申领情况，将未申领名单发至单位经办人、乡镇（街道）通知工作人员、参保人员申领电子社保卡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人（参公）。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入217,107,644.42元，其中：一般公共预算217,107,644.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,924,609.51，主要原因是本年新增项目城乡居民基本养老保险市级财政补助资金6,267,025.5元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入217,107,644.42元，其中:本年收入217,107,644.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217,107,644.42元，政府性基金预算财政拨款××元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,924,609.51，主要原因分析是本年新增项目城乡居民基本养老保险市级财政补助资金6,267,025.5元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出217,107,644.42元。财政拨款安排支出217,107,644.42元，其中：基本支出209,320,618.92元，与上年对比增加5,574,984.01，主要原因是企业退休人员独子费市级财政补助专项资金较上年增加2,000,000元，行政事业单位离退休费较上年增加4,754,764.08元；项目支出7,787,025.5元，与上年对比增加1,349,625.5，主要原因是本年新增项目城乡居民基本养老保险市级财政补助资金6,267,025.5元，减少项目职业年金投资运营前记账利息专项资金5,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080109 2026年预算数为2,705,178.6元，较上年执行数减少329,765元，主要是人员调出和退休，工资和人员经费减少。

2.2080501 2026年预算数为45,242,923.44元，较上年执行数增加1,444,025.64元，主要是全市机关单位人员退休增加，导致退休费资金支出增加。

3.2080502 2026年预算数为89,213,366.52元，较上年执行数增加3,311,338.44元，主要是全市事业单位人员退休增加，导致退休费资金支出增加。

4.2080505 2026年预算数为300,106.41元，较上年执行数减少32,748元，主要是人员调出和退休，养老保险缴费支出减少。

5.2080506 2026年预算数为25,840,000元，较上年执行数增加10,000，主要原因是职业年金缴费较上年增加。

6.2082602  2026年预算数为6,267,025.5元，较上年执行数增加6,267,025.5元，主要原因新增项目支出城乡居民基本养老保险市级财政补助资金。

7.2089999 2026年预算数为46,881,319.68元，较上年执行数增加1,307,616.96元，主要原因是企业退休人员独子费市级财政补助专项资金较上年增加2,000,000元。

8.2101101 2026年预算数为155,604.21元，较上年执行数减少16,442.97元，主要是人员调出和退休，医疗保险缴费支出减少。

9.2101103 2026年预算数为122,084.93元，较上年执行数减少5,610.37元，主要是人员调出和退休，公务员医疗补助资金减少。

10.2101199 2026年预算数为3,751.33元，较上年执行数减少2,489.69元，主要是人员调出和退休，大病保险缴费支出减少。

11.2210201 2026年预算数为246,283.8元，较上年执行数减少28,341元，主要是人员调出和退休，住房公积金缴费支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市社会保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,400元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

开远市社会保险中心2,026因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市社会保险中心2026年公务接待费预算为18,400元，较上年无变化，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2026年项目支出共有7项，项目支出7,787,025.5元，其中：

1.农民工补贴市级财政补助专项资金

项目目标：为保障2026年开远市参加企业职工基本养老保险单位使用农民合同工养老保险补贴100%按时足额发放。经核实，2026年我市有2,800名农民工符合享受条件，补贴资金共计140万元。申请的市级财政补助资金全部用于我市农民工养老保险补贴发放。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受农民工养老保险补贴人数—按时足额发放农民工养老保险补贴—享受补贴对象覆盖率—预算资金使用率—农民工养老保险补贴发放完成率—通过宣传普及农民工养老保险补贴，保障参保农民工利益—持续性保障农民工养老保险补贴的足额发放—参保农民工满意度）

2.信息系统建设维护及档案管理经费

项目目标：确保2025年落实城乡居民社会养老保险各项方针、政策，负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移，个人档案保存管理，信息系统建设维护工作。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（养老保险参保人数 —养老保险参保人员档案数—养老保险参保人员档案管理率—信息系统有效运行率—各项工作完成时间—参保人参保信息及档案得到安全有效管理—群众满意度）

3.城乡居民养老保险工作经费

项目目标：确保2026年我市农村养老保险和城镇居民社会养老保险工作顺利开展。按时足额发放稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度的相关后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（发放城乡居民养老保险政策宣传资料—城乡居民养老保险参保人数—乡镇养老保险宣传工作覆盖率—乡镇养老保险指导工作覆盖率—各项工作完成时间—保障城乡居民生活质量—群众满意度）

4.社保中心工作经费

项目目标：确保2025年社保中心工作正常开展、维护我市参保单位及参保职工合法权益。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—按时足额发放养老保险—退休人员养老保险社会化发放率—各项工作及时完成率—参保单位参保职工（含离退休人员）合法权益—参保人员满意度）

5. 被征地农民参加基本养老保险补助工作经费

项目目标：确保2025年我市被征地农民参加基本养老保障工作顺利、有序运行。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度相关的后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（被征地农民人数—指导乡镇（街道）开展被征地农民参加基本养老保险补助工作覆盖率—各项工作完成率—切实维护被征地农民切身利益—群众满意度）

6、城乡居民基本养老保险市级财政补助资金

项目目标：2026年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金预算2026年市级财政资金需求617.34万元，其中基础养老金288.06万元、丧葬补助金269.88万元、代缴特殊困难人员保费30.84万元、参保缴费补贴28.56万元。项目年度绩效目标为：稳步推进2026年城乡居民基本养老保险工作，按时足额发放养老金、丧葬补助金，及时对个人缴费进行补贴，代缴特殊困难人员保费，做到应保尽保、应发尽发，提高参保人员满意度。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（养老金领取人数—市级基础养老金发放标准—市级代缴三级残疾人标准—市级代缴四级残疾人标准—保市级代缴低保特困人员标准—市级缴费补贴水平—符合条件的城乡老年居民足额发放率—符合条件的城乡老年居民按时发放率—有领取资格的城乡老年居民应发尽发率—城乡老年居民人员满意度）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外  宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

开远市社会保险中心2026年机关运行经费安排274,513元，与上年对比减少39,014，主要原因是人员调出和退休，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

开远市社会保险中心2026年委托业务费安排5,500元，与上年对比增加5,500元，主要原因是用于委托内部控制体系建设咨询费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市社会保险中心资产总额999,435.52元，其中，流动资产2,403.82元，固定资产994,260.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,771.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203,524.07元，其中固定资产减少189,745.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产90项，账面原值227,678.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

联系人： 陈琳琳  联系电话：0873-7223771

监督索引号53250200231600300111