开远市土地储备中心2024年预算编制说明

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开远市土地储备中心2024年预算编制说明

目录

第一部分 开远市土地储备中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

   第二部分 开远市土地储备中心2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市土地储备中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

 依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：开远市土地储备中心办公室。

所属单位0个，无独立核算下属单位。

（三）重点工作概述

围绕市委、市政府工作目标，强化政府在土地储备开发中的主导作用，科学确定年度土地储备规模，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排，优先储备空闲、低效利用盘活现有存量建设用地，加大土地市场的宏观调控，确保建设用地的统一供应，切实保障重大项目，卫生工程、公共设施、公益事业和生态建设用地及新型城镇化和安置区项目建设用地的需求，为我市经济社会可持续发展提供资源保障继续发挥土地储备职能，做好开远小龙潭化工园区供水厂、开远小龙潭化工园区特勤消防站、开远市平坝山国家储备林基地建设项目、小龙潭污水处理厂、五期扩建工程项目、南洞取水泵站工程、西城一水厂扩建工程彩云幼儿园、凤凰水库、开蒙大道等多个重点项目的土地征收储备工作。

按照未来五年我市土地收储计划，要征收储备开远小龙潭化工园区供水厂、开远小龙潭化工园区特勤消防站、开远市平坝山国家储备林基地建设项目、小龙潭污水处理厂、五期扩建项目、南洞取水泵站项目、西城一水厂扩建项目、彩云幼儿园、凤凰水库、开蒙大道等多个项目约需征收土地53000余亩。

下一步将继续完善《全民所有土地资产管理系统》的管理与运用，加强与省、州主管部门的对接，及时完成土地收储与供应等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入315,763,068.34元，其中：一般公共预算3,253,068.34元，政府性基金312,510,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比181,000,419.57元增加134,762,648.77元，主要原因一般公共预算增加112648.77元为人员工资增加和预算新增退休人员职业年金缴费支出，政府性基金预算增加14365000元为土地收储项目收储土地资金增加和土地报批费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入315,763,068.34元，其中:本年收入315,763,068.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,253,068.34元，政府性基金预算财政拨款312,510,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比181,000,419.57元增加134,762,648.77元，主要原因一般公共预算增加112648.77元为人员工资增加和预算新增退休人员职业年金缴费支出，政府性基金预算增加14365000元为土地收储项目收储土地资金增加和土地报批费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出315,763,068.34元。财政拨款安排支出315,763,068.34元，其中：基本支出3,253,068.34元，与上年3,140,419.57元对比增加112,648.77元，主要原因正常进级和2024年将退休人员职业年金记实；项目支出312,510,000.00元，与上年177,860,000.00元对比增加134,650,000.00元，主要原因是土地报批项目预算资金增加，土地收储项目预算增加，土地收储业务费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休207,465.08元，主要用于财政补差人员退休费；

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出307,136.29元，主要用于在职职工养老保险缴费；

   208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出307,136.29元，主要用于退休人员座实职业年金缴费。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗156,216.25元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助103,725.49元，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗补助;

212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出107,480,000.00元，主要用于土地收储项目征地和拆迁补偿；

212（类）10（款）02（项）土地开发支出130,870,000.00元，主要用2024年土地报批税费；

212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出70,160,000.00元，主要用于土地报批被征地农民社会保障费；

212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出4,000,000.00元，主要用于土地收储各项业务支出；

220（类）01（款）50（项）事业运行2,175,320.21元，主要用于在职工工资及公用支出；

221（类）02（款）01（项）住房公积金230,352.22元，主要用于在职职工住房公积金支出。

 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出：

30101基本工资支出724,068.00元（其中：基本支出724,068.00元，项目支出0.00元）。 

30102津贴补贴支出54012元（其中：基本支出54,012.00元，项目支出0.00元）。 

30103机关事业单位奖金60339元（其中：基本支出60,339.00元，项目支出0.00元）。 

30107绩效工资支出1250431元（其中：基本支出1,250,431.00元，项目支出0.00元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费307,136.29元（其中：基本支出307,136.29元，项目支出0.00元）。 

30109机关事业单位职业年金缴费67,093.99元（其中：基本支出67,093.99元，项目支出0.00元）。 

30110职工基本医疗保险缴费153,479.25元（其中：基本支出153,479.25元，项目支出0.00元）。 

30111公务员医疗补助缴费103,725.49元（其中：基本支出103,725.49元，项目支出0.00元）。 

30112其他社会保障缴费19,196.02元（其中：基本支出19,196.02元，项目支出0.00元）。 

30113住房公积金230,352.22元（其中：基本支出230,352.22元，项目支出0.00元）。 

30201办公费支出550,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出50,000.00元）。 

30205水费支出3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元）。

30207邮电费支出500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。

30211差旅费支出7,500.00元（其中：基本支出7,500.00元，项目支出0元）。

30216培训费支出1,080.00元（其中：基本支出1,080.00元，项目支出0元）。 　

30227委托业务费支出3,307,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,307,000.00元）。 

30228工会经费支出35,953.00元（其中：基本支出35,953.00元，项目支出0.00元）。 

30231公务用车运行维护费支出170,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出150,000.00元）。 

30239其他交通费用支出2,332,440.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出380,000.00元）。 

30299其他商品和服务支出322,800.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元）。 　

30302退休费203,265.08元（其中：基本支出203,265.08元，项目支出0.00元）。

30307行政事业单位医疗补助支出2,737.00元（其中：基本支出2,737.00元，项目支出0.00元）。

31002办公设备购置支出223,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出223,000.00元）。

31009土地补偿支出23,8350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出23,8350,000.00元）。

31010安置补助70,160,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,160,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额559,999.98元，其中：政府采购货物预算155,000.00元、政府采购服务预算404,999.98元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000.00元，较上年65,000.00元增加110,000.00元，增长169.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年60,000.00元增加110,000.00元，增长183.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年60,000.00元增加110,000.00元，增长183.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因原因为车辆陈旧运行费用增加，收储土地巡查和收储业务用车增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年绩效目标有3个项目，绩效目标情况如下：

 （一）  开远市2004年城市批次建设用地报批相关规费专项资金项目

1. 用地报批组件大于4件；

2. 用地报批组件21,030,000.00元；

3.满意度大于90%。

（二）土地储备项目资金

1. 2024年土地收储大于等于1128.809亩；

2. 2024年土地收储征地补偿等于107,480,000.00元；

3.满意度大于90%。

（三）土地收储工作业务费资金项目

1.征收土地952.667亩，费用大于等于4,000,000.00元；

2.征收土地业务支出大于等于4,000,000.00元；

3.满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额106,879,410.19元，其中，流动资产105,585,380.44元，固定资产857,029.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产437,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,907,115.87元，其中固定资产减少214,822.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 开远市土地储备中心2024年预算表

(详见附件）

联系人：苏厚松           联系电话:0873-7224433 

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