开远市自然资源局2024年部门预算编制说明（本级）

 开远市自然资源局2024年部门预算编制说明（本级）

                                          目录

第一部分 开远市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市自然资源局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。 

2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一规范自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。 

3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

4.负责自然资源资产有偿使用工作；执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

5.负责自然资源的合理开发利用；执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 

7.承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。 

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。 

10.负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

12.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

13.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。 

14.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

16.统一领导和管理开远市林业和草原局。 

17.完成市委、市政府交办的其他任务。 

18.职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、轩空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科、自然资源综合行政执法大队。

所属单位0个，无独立核算下属单位。

（三）重点工作概述

1.积极做好重点建设项目征地工作。 

2.认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。 

3.坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。 

4.积极探索工业用地供应新模式。 

5.按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。 

6.强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作。 

7.坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作。 

8.严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。 

9.深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作。 

10.强化业务基础和服务能力做好不动产登记工作。 

11.围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制。 

12.认真落实安全生产，做好地灾防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位8个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制70人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入72,889,803.24元，其中：一般公共预算48,169,803.24元，政府性基金24,720,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少1,084,847.48元对比，其中：一般公共预算减少13,794,847.48元，主要原因上南村民小组集体用地扶持资金减少20,000,000.00元；政府性基金与上年预算比增加12,710,000.00元，是土地业务工作经费纳入本级核算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入72,889,803.24元，其中:本年收入72,889,803.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,169,803.24元，政府性基金24,720,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少1,084,847.48元对比，其中：一般公共预算减少13,794,847.48元，主要原因上南村民小组集体用地扶持资金减少20,000,000.00元；政府性基金与上年预算比增加12,710,000.00元，是土地业务工作经费调整纳入本级核算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出72,889,803.24元。财政拨款安排支出48,169,803.24元，其中：基本支出15,135,598.72元，与上年对比减少54,623.00元，主要原因人员减少；项目支出33,034,204.52元，与上年对比减少13,849,470.48元，主要原因对上南村民小组集体用地扶持资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

208（类）05（款）01（项）2024年预算数为9,000.00元，较上年预算数增加1,200.00元，增加原因是行政单位退休人员增加2人主要用于行政单位退休人员经费。  

208（类）05（款）02（项）2024年预算数为9,600.00元，较上年预算数持平，主要用于事业单位退休人员经费。  

208（类）05（款）05（项）2024年预算数为1,238,488.05元，较上年预算数减少10221.51元，增加原因是机关事业单位人员减少，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。 

208（类）05（款）06（项）2023年预算220,967.79元，较上年预算数增加138,114.92元，增加原因是机关事业单位退休的人员比上年增加2人导致职业年金汇缴资金增加，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

208（类）08（款）01（项）2024年预算数为8,241.00元，较上年预算数减少2,679.00元，减少原因是遗属生活补助费减少，主要用于支付职工死亡抚恤金。 

210（类）11（款）01（项）2024年预算数为320,580.61元，较上年预算数减少17,390.92元，减少原因是人员减少缴基数变动导致医疗保险缴费减少，主要用于行政单位医疗支出。 

210（类）11（款）02（项）2024年预算数为308,539.74元，较上年预算数增加16,886.51元，增加原因是事业单位人员增加导致医疗保险缴费增加，主要用于事业单位医疗支出。 

210（类）11（款）03（项）2024年预算数为363,689.32元，较上年预算数增加2,235.18元，增加原因是事业单位人员增加公务员医疗补助缴费增加，主要用于公务员医疗补助支出。 

210（类）11（款）99（项）2024年预算数为23,221.65元，较上年预算数增加191.65元，增加原因是缴费基数变动，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

213（类）01（款）26（项）2024年预算数为26,683,675.00元，较上年预算数增加26,683,675.00元，增加原因是上年未预算本项支出，增加原因是上年未预算本项支出，主要用于农村社会事业支出。

220（类）01（款）01（项）2024年预算数为12,807,846.04元，较上年预算数增加3,078,181.16元，增加原因是将聘用人员工资一般行政管理事务科目预算调到本科目中导致人员经费增加、公用经费减少12,915.00元，主要用于自然资源海洋气象行政运行费用在职职工工资及公用支出。  

221（类）02（款）01（项）2024年预算数为975,954.04元，与上年预算相比减少10,402.13元，减少原因人员减少住房公积金缴费基数减少，主要用于职工住房公积金支出。 

224（类）06（款）01（项）2024年预算数为5,200,000.00元，与上年预算相比增加5,000,000.00元，增加原因增加地质灾害防治，主要用于自然灾害防治支出。

 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出：

30101基本工资支出2,842,848.00元（其中：基本支出2,842,848.00元，项目支出0.00元）。 

30102津贴补贴支出2,255,448.00元（其中：基本支出2,255,448.00元，项目支出0.00元）。 

30103机关事业单位奖金1,342,104.00元（其中：基本支出1,342,104.00元，项目支出0.00元）。 

30107绩效工资支出2,468,398.00元（其中：基本支出2,468,398.00元，项目支出0.00元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,238,488.05元（其中：基本支出1,238,488.05元，项目支出0.00元）。 

30109机关事业单位职业年金缴费220,967.79元（其中：基本支出220,967.79元，项目支出0.00元）。 

30110职工基本医疗保险缴费616,999.35元（其中：基本支出616,999.35元，项目支出0.00元）。 

30111公务员医疗补助缴费363,689.32元（其中：基本支出363,689.32元，项目支出0.00元）。 

30112其他社会保障缴费49,592.01元（其中：基本支出49,592.01元，项目支出0.00元）。 

30113住房公积金975,954.04元（其中：基本支出975,954.04元，项目支出0.00元）。 

30199其他工资福利支出2,038,487.16元（其中：基本支出2,038,487.16元，项目支出0.00元）。 

30201办公费支出425,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出420,000.00元）。 

30205水费支出6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）。

30206电费支出186,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出150,000.00元）。

30207邮电费支出220,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出200,000.00元）。

30211差旅费支出258,000.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出210,000.00元）。

30216培训费支出19,320.00元（其中：基本支出4,320.00元，项目支出15,000.00元）。 　

30218专用材料费20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。 　

30226劳务费支出3,230,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,230,000.00元）。 

30227委托业务费支出24,407,529.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,407,529.52元）。 

30228工会经费支出163,901.00元（其中：基本支出163,901.00元，项目支出0.00元）。 

30231公务用车运行维护费支出178,000.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出130,000.00元）。 

30239其他交通费用支出1,952,440.00元（其中：基本支出352,440.00元，项目支出1,600,000.00元）。 

30299其他商品和服务支出318,600.00元（其中：基本支出18,600.00元，项目支出300,000.00元）。 　

30305生活补助支出8,241.00元（其中：基本支出8,241.00元，项目支出0.00元）。 

30307行政事业单位医疗补助支出12,121.00元（其中：基本支出12,121.00元，项目支出0.00元）。

31002办公设备购置支出200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

31009土地补偿支出26,683,675.00元（其中：基本支出0元，项目支出26,683,675.00元）。

31013公务用车购置支出188,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出188,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额571,999.00元，其中：政府采购货物预算571,999.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计396,000.00元，较上年375,000.00元增加21,000.00元，增长5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市自然资源局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年40,000.00元减少10,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待380人次。

减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为366,000.00元，较上年335,000.00元增加31,000.00元，增长9.25%。其中：公务用车购置费188,000.00元，较上年200,000.00元减少2,000.00元，下降1%；公务用车运行维护费178,000.00元，较上年135,000.00元增加43,000.00万元，增长31.85%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费较上年增加原因是按标准购买的车辆降价；公务用车运行维护费较上年增加是原因是车辆陈旧运行维护费用增加，地灾巡查、土地出让业务增加导致本年车辆运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市自然资源局2024年绩效目标有5个项目绩效目标情况如下：

（一）地质灾害防治专项资金项目

1.组织市地灾防治培训1次；

2.开展地灾演练大于等于7次；

3.履职情况地灾隐点巡查、排查大于等于150次；

4.及时发布地质灾害气象预警大于等于10次；

5.降低地质灾害隐患对人民生命财产损失。

（二）上南村民小组集体用地扶持资金

1.上南村民小组集体用地扶持资金补助面积57.81亩；

2.上南村民小组集体用地扶持资金补助金额46,683,675.00元；

3.预算资金使用率大于等于100%；

4.促进被征地村组社会稳定。

（三）非煤矿山监管平台项目专项资金

1.信息系统建设变更率小于等于30%；

2.经济成本指标小于等于30%；

3.确保系统全年正常运行时长大于等于8760小时；

4.确保系统正常使用年限大于等于95%；

（四）开远市因地质灾害避险搬迁项目专项资金

1.避险搬迁完成率等于100%；

2.按搬迁安置标准实施搬迁等于100%；

3.按年度计划实施搬迁小于等于12个月；

4.经济成本指标小于等于11040000元；

5.保障群众生命安全等于100%。

（五）土地业务工作经费

1.出让前期堪测定界、评估等小于等于500亩；

2.符合符合技术规范；

3.完成时间12个月；

4.出让收益小于等于800,000,000.00元；

5.完成时间12个月；

6.保障开远市社会经济发展用地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市自然资源局2024年机关运行经费安排702261元，与上年对比减少11715元，主要原因人员减少导致办公经费、其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市自然资源局资产总额84,456,079.13元，其中，流动资产79,058,859.03元，固定资产5386,803.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,416.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66,792,550.75元，其中固定资产减少985,801.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 开远市自然资源局2024年预算表

(详见附件）

联系人：唐忠贵           联系电话：087.-7224433