开远市土地储备中心2023年度部门决算

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开远市土地储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年部门整体支出绩效自评表

十四、2023年部门整体支出绩效目标完成情况表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是按照开远市发展规划，完成云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建项目、开远市医疗废弃物处置建设项目等6个建设项目用地预审，做好全市重点项目剑角峰风电场、凤凰中学等多个重点项目的土地征收工作，征收集体土地102.49亩，收储国有用地185.28135亩，兑现补偿款3435.03万元。编制开远市2022年（第一次）和2023年（第一次）土地征收成片开发方案，其中《开远市2022年（第一次）土地征收成片开发方案》已获省人民政府批复。将大唐片区如佑纺织厂、污水处理厂、小龙潭化工园区配套设施用地、解化50万吨合成氨、绿色纺织科技产业园区污水处理厂、红河电厂扩建设工程、凤凰中学等多个重点项目用地纳入开远市2022年第一、第二及2023年第一至第六批次城市建设用地报批，其中开远市2022年第一批次城市建设用地（高铁南站）、第二批次城市建设用地（小龙潭化工园区解化50万吨合成氨项目一期用地）、2023年度第一批次城市建设用地（红河电厂扩建设工程）已取得用地批复。完成仙人洞坡、剑角峰2个风电场项目、开远-蒙自支线天然气管道工程项目等3个项目单独选址项目报批。二是加强土地供应管理，2023年共计完成一级市场土地供应18宗，总面积68.6019公顷，土地出让金合同价款35071.6438万元。坚持节约集约用地，完成土地二级市场交易土地出让金6754.7308万元，处置批而未供土地236.66亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市土地储备中心作为二级预算单位纳入开远市土地储备中心部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市土地储备中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市土地储备中心2023年度收入合计11582.03万元，其中：财政拨款收入11582.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4644.30万元，下降28.62%,主要原因是土地收储项目项目资金减少。其中：财政拨款收入减少4644.29万元，下降28.62%,主要原因是土地收储项目项目资金减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，下降20.60%。

二、支出决算情况说明

开远市土地储备中心2023年度支出合计11592.90万元。其中：基本支出334.56万元，占总支出的2.89%；项目支出11258.34万元，占总支出的97.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4771.84万元，下降29.16%,主要原因是土地收储项目资金减少。其中：基本支出减少24.66万元，下降6.87%,主要原因是委托业务费减少；项目支出减少4747.17万元，下降29.66%，主要原因是土地收储项目项目资金减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市土地储备中心单位机构正常运转的日常支出334.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.21万元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.35万元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市土地储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11258.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区土地征收专项资金项目支出2281.88万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

2.收储云南龙源房地产开发经营有限公司云（2018）开远市不动产权第0000685号宗地专项资金项目支出658.17万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

3.退云南能投红河发电有限公司（大唐发电厂复垦保证金）项目支出69.6万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

4.征地工作项目支出10.85万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

5.土地报批项目支出5521.04万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

6.补助被征地农民支出项目支出2382.71万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

7.退还吴小兰土地出让价款经费项目支出334.09万元总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体工作完成良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出668.64万元,占本年支出合计的5.77%。与上年相比增加204.68万元，增长44.11%,主要原因是增加项目支出退还吴小兰土地出让价款经费项目支出334.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工社会保险缴费和退休补差人员退休费；

9.卫生健康（类）支出24.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出334.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.97%。退还吴小兰土地出让价款经费项目支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出237.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.46%。主要用于人员工资和单位公用经费支出；

19.住房保障（类）支出24.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为1.33万元，完成年初预算的20.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为1.33万元，支出占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的22.17%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的20.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为1.33万元，完成年初预算的22.17%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算公务接待费0.5万元因无公务接待无支出，公务用车运行维护费年初预算6万元因控制车辆运行支付运行维护费1.33万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降52.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.47万元，下降52.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费控制车辆运行维护减少支出1.47万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于土地收储所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无增长。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市土地储备中心资产总额10687.94万元，其中，流动资产10558.54万元，固定资产85.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.7万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1890.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额229.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出170.83万元；政府采购服务支出58.90万元。授予中小企业合同金额170.83万元，其中：授予小微企业合同金额170.83万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：苏厚松 0873-7224433

监督索引号53250201032400101111