开远市土地储备中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2023〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2023〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。

2.机构设置及人员情况

开机编办〔2019〕51号，组建开远市土地储备中心，在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.2023年计划报送2个批次城市建设用地报件。

2.土地征收工作

开远市2023年度需征收土地项目有4个，具体为：

（1）玉带山热带植物公园土地征收，面积554亩。

（2）收储红河州大实代生鲜冷链仓储物流有限公司国有用地使用权，面积18.49亩。

（3）蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区土地征收，面积4423.353亩。

（4）收储云南龙源房地产开发经营有限公司云（2018）开远市不动产权第0000685号宗地，面积35.93亩

（三）当年部门整体支出绩效目标

依据土地收购储备年度计划，完成土地分批次征用、依法将储备土地出租或临时使用；完成土地出让前的准备工作；完成全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

为做好单位内控工作，我中心制定了相应的管理制度、管控措施，对不相容岗位明确职责权限，对重点岗位进行轮岗，经济业务活动明确授权审批流程，对单位领导、管理人员及相关科室工作人员开展内部控制专题培训，建立了内控体系建设组织机构，全面系统开展内控体系建设工作。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开财预字〔2023〕1号批复》2023年部门预算收入18,100.04万元，其中：基本支出314.04万元（包含工资福利收支286.15万元，商品和服务支出7.31万元，对个人和家庭的补助收支20.58万元）；项目支出安排预算为17,786.00万元，包括开远市2023年城市批次建设用地报批相关规费专项资金6,811.00万元，玉带山热带植物公园土地征收专项资金2,000.00万元，收储红河州大实代生鲜冷链仓储物流有限公司用地使用权专项资金2,000.00万元，土地收储工作业务费资金项目200.00万元，蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区土地征收专项资金3,171.00万元，被征地农民社会保障基金补助资金项目1,604.00万元，收储云南龙源房地产开发经营有限公司云（2018）开远市不动产权第0000685号宗地专项资金2,000.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

2023年部门整体实际收入11,598.05万元，支出11,592.90万元，预算执行率为99.96%。其中：项目实际收入11,263.49万元，支出11,258.34万元，项目资金执行率为99.95%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公”经费年初预算支出6.5万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费0万元）决算支出1.33万元。

（四）资金管理情况

资金管理制度建立及执行情况：单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。资金管理执行方面：收入全部缴入国库，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我部门2023年度绩效自评得分95.75分，主要从以下几个方面进行评分：

1.绩效目标完成情况

数量指标全年执行情况为：开展储备土地巡查152次，开展党建活动12次，征储备集体土地288亩，开展自然资源法律法规宣传活动15次，完成一级市场土地供应1504.07亩，用地报批组件2年，城市建设用地报批3个批次。

质量指标全年执行情况为：闲置土地处置率66.01%，信访件办结率100%，拆迁补偿款偿付准确率100%，出让土地收入征收入库率100%，政府采购程序执行率100%，土地开发标准达标率100%，预算资金使用率100%，用地报批组件质量合格，入库储备土地符合国土空间规划率100%。

时效指标全年执行情况为：签订土地出让合同至上缴土地出让价款期< ="60自然日，各项工作完成及时率100%。