开远市土地储备中心部门2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市土地储备中心部门2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）集体预留用地发展扶持补助资金项目

1．项目概况

为支持开远市整体城镇化建设，东联村村民小组和下田村民小组积极响应政府号召支持城市建设征地工作，出于村组集体土地被征收后可能带来的生产生活困难考虑，市人民政府与村民签订集体预留用地分配协议，为妥善解决集体发展预留用地事宜补助东联村集体预留用地5.27亩集体发展扶持资金2,897,549.00元；下田村民小组集体预留用地30.82亩集体发展扶持资金57,012,403.00元。

2．项目绩效目标

完成对东联村集体预留用地5.27亩集体发展扶持资金2,897,549.00元；下田村民小组集体预留用地30.82亩集体发展扶持资金57,012,403.00元。资金扶持完成。

   （二）被征地农民社会保障基金补助资金项目

1．项目概况

根据《云南省人民政府关于印发云南省被征地农民基本养老保障试行办法的通知》（云政发〔2008〕226号）为妥善解决被征地农民的养老保障问题,维护被征地农民合法权益,确保社会稳定，2021年实施征地606亩，支付被征地农民社会保障费支出11,648,072.00元。

2．项目绩效目标

完成对征收606亩农用土地被征地农民社会保障费支出11,648,072.00元。

（三）土地出让业务支出补助资金项目

1．项目概况

2021年为保障土地出让工作顺利进行，从出让土地价款中按比例计提土地出让业务年初预算1,305.77万元，调整预算1,153.62万元用于土地出让工作。

2．项目绩效目标

2021年共出让606亩，支出土地出让业务999.03万元。

（四）土地开发支出补助资金项目

1．项目概况

2021年土地开发年初预算4,693.04万元（其中财政预算资金4,693.04万元），预算调整5,154.07万元（其中：财政预算资金3,429.51万，其他资金1,229.56万元）

2．项目绩效目标

项目绩效按设定目标支出4313.1万元（财政预算资金3,429.51万，其他资金388.59万元）。

（五）征地和拆迁补偿专项资金项目

1．项目概况

根据我市土地储备情况及城市规划，我局拟报市财政2021年土地出让一级市场出让面积356.48亩，预算收入为4.5亿元；二级市出让面积62亩，预算收入为1,296.05万元，支出征地和拆迁补偿费12,887.61万元

2．项目绩效目标

2021年共出让土地606亩，支付征地和拆迁补偿专项资金12,887.61万元。

（六）土地收储专项资金项目

1．项目概况

根据我市土地储备情况及城市规划，我局拟报2021年土地收储计划，收储玉林山片区农用地转征1600亩；收储植物园片区农用地转征700亩；收储大唐片区农用地转征700亩。土地收储共支付收储补偿5,217.91万元。

2．项目绩效目标

2021年完成收储土地补偿5,217.91万元。完成项目年度绩效目标。

（七）项目组织管理情况

1．设立项目支出绩效目标

开远市土地储备中忟成立预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制，和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2021年工作的项目目标。

2．执行支出绩效运行跟踪监控执行

（1）开远市土地储备中心按照《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，制定了《开远市自然资源局预算绩效运行监控管理制度》将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（2）精心组织、周密部署，按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对项目支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

了解开远市土地储备中心项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2．绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目6个，其中：市级财政支出项目6个，上级转移支付项目0个。

3．绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目6个，其中：一般公共预算支出项目2个，政府性基金预算支出项目4个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市自然资源局单位办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

项目1：集体预留用地发展扶持补助资金项目

完成对东联村集体预留用地5.27亩集体发展扶持资金2,897,549.00元；下田村民小组集体预留用地30.82亩集体发展扶持资金57,012,403.00元

项目2：被征地农民社会保障基金补助资金项目。

完成对征收606亩农用土地被征地农民社会保障费支出11,648,072.00元。

项目3：土地出让业务支出补助资金项目

2021年共出让606亩，支出土地出让业务999.03万元。

项目4：土地开发支出补助资金项目

项目绩效按设定目标支出4,313.1万元（财政预算资金3,429.51万，其他资金388.59万元）。

项目5：征地和拆迁补偿专项资金项目

2021年共出让土地606亩，支付征地和拆迁补偿专项资金12,887.61万元。

项目6：土地收储专项资金项目

2021年完成收储土地补偿5,217.91万元。完成项目年度绩效目标。

四、主要经验及做法

不断健全土地储备体系。完成我市本年度土地出让计划和土地收储计划，保障我市城市建设用地。

五、存在的问题及原因分析

1．土地出让工作年初计划土地供应受市场经济影响。

2．土地收储工作受规划调整。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

针对往年绩效目标事中监控力度不够的问题，2021年我中心进行了整改，对项目的实施进行事中跟踪评价，分别于第二季度、第三季度对实施的项目进行评价，保障了项目的顺利实施。

附件：开远市土地储备中心 2021年度项目支出绩效单位自评表

                                                   开远市土地储备中心

                                          2022年4月18日